克州十大正规赌官方网站和公共资源交易中心2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 21:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一）贯彻执行党和国家、十大正规赌钱官方首页十大正规赌官方网站和公共资源交易的法律法规和方针政策。

（二）组织、协调有关部门十大正规赌官方网站事项进驻十大正规赌官方网站大厅，负责十大正规赌官方网站和公共资源交易平台的信息化建设，为十大正规赌官方网站和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

（三）负责对自治州本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购及以市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。

（四）承担自治州十大正规赌官方网站大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

（五）对各县（市）十大正规赌官方网站和公共资源交易中心工作进行业务指导。

（六）承担十大正规赌钱官方首页一体化在线十大正规赌官方网站平台自治州业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”在线服务平台相关工作。

（七）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州十大正规赌官方网站和公共资源交易中心2020年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州十大正规赌官方网站和公共资源交易中心部门决算包括：克州十大正规赌官方网站和公共资源交易中心决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、十大正规赌官方网站科、技术保障科、效能督查科、综合管理科、工程建设与自然资源交易科、政府采购与产权交易科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入356万元，与上年相比，增加168.01万元，增长89.37%，主要原因是：1、机构合并；2、大厅办公设备更换；3、新增项目一个（好差评项目）；4、组织部拨付援疆领导挂职经费；5、见习生工资补贴及岗位补贴；6、工资调资等。本年支出387.79万元，与上年相比，增加186.28万元，增长92.44%，主要原因是：1、机构合并；2、大厅办公设备更换；3、新增项目一个（好差评项目）；4、组织部拨付援疆领导挂职经费；5、见习生工资补贴及岗位补贴；6、工资调资；7、上缴财政以前年度非财政拨款结余资金等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入356万元，其中：财政拨款收入333.55万元，占93.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.45万元，占6.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出387.79万元，其中：基本支出348.74万元，占89.93%；项目支出39.05万元，占10.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入333.55万元，与上年相比，增加145.66万元，增长77.52%。主要原因是：1、机构合并；2、大厅办公设备更换；3、新增项目一个（好差评项目）；4、组织部拨付援疆领导挂职经费；5、见习生工资补贴及岗位补贴；6、工资调资等。财政拨款支出347.12万元，与上年相比，增加146.02万元，增长72.61%，主要原因是：1、机构合并；2、大厅办公设备更换；3、新增项目一个（好差评项目）；4、组织部拨付援疆领导挂职经费；5、见习生工资补贴及岗位补贴；6、工资调资；7、上缴财政以前年度非财政拨款结余资金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数122.44万元，决算数333.55万元，预决算差异率172.42%，主要原因是：机构改革，单位合并。财政拨款支出年初预算数122.44万元，决算数347.12万元，预决算差异率183.5%，主要原因是：机构改革，单位合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出347.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行208.93万元；

2010350事业运行73.58万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.26万元；

2080799其他就业补助支出1.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出308.07万元，其中：

人员经费226.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费81.97万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年减少0.4万元，降低15.38%，主要原因是机构改革，单位合并，合署办公,节约了车辆运行成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低15.38%，主要原因是机构改革，单位合并，合署办公，节约了车辆运行成本；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆保险费、维修护理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.6万元，决算数2.2万元，预决算差异率-52.17%，主要原因是：机构改革，单位合并，合署办公，节约了车辆运行成本。其中：其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数4.4万元，决算数2.2万元，预决算差异率-50%，主要原因是：机构改革，单位合并，合署办公，节约了车辆运行成本；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州十大正规赌官方网站和公共资源交易中心日常公用经费81.97万元，比上年增加35.15万元，增长75.07%，主要原因是机构改革，单位合并，合署办公。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额93.4万元，其中：政府采购货物支出34.32万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出54.08万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值59.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金39.05万元。

预算绩效管理取得的成效：一是顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保参加评价的每一笔资金都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”；二是对照项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程；三是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施。发现的问题及原因：一是目前绩效评价只针对单个项目不能反映项目之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性尚无法进行科学合理的评价；二是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善，缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：一是继续健全绩效管理制度体系，按照预算编制、执行、监督和评价的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系；二是加大工作人员绩效知识培训，强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。