第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州奥依塔克国有林管理局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算690.71万元。

收入预算包括：一般公共预算690.71万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1060万元等。

支出预算包括：农林水支出690.71万元。

二、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年收入预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局收入预算701.31元，其中：

一般公共预算690.71万元，占98.49%，比上年增加167.78万元，主要原因是：新年机关养老保险，住房公积金，社会医疗保险，工资是新工资标准。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）10.60万元，占1.51%，比上年减少133.47万元，主要原因是本年上级补助收入比上年少。

三、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年支出预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年支出预算701.32元，其中：

基本支出701.31万元，占100%，比上年增加29.32万元，主要原因是：新年机关养老保险，住房公积金，社会医疗保险，工资是新工资标准。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是上年没有项目支出预算情况。。

四、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算690.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。出预算包括一般公共预算支出690.71万元。

五、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州奥依塔克国有林管理局2016年一般公共预算拨款基本支出701.31万元，比上年执行数减少68.65万元，下降8.92%。主要原因是：实际执行和预算数不一样。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水（213）：690.72万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水（213）财政事务林业（02）事业运行（04）：2016年预算数为690.72万元，比上年执行数减少238.64万元，下降25.68 %。主要原因是：实际执行和预算数不一样。

六、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年一般公共预算基本支出690.71万元，其中：人员经费647.52万元，主要包括：基本工资78.72万元、津贴补贴184.21万元、奖金6.40万元、其他社会保障缴费86.65万元、住房公积金27.72万元、退休费275.82、生活补助12.88万元、奖励金0.07万元等。

公用经费18.68万元，主要包括：办公费1.70万元、水费0.05万元、电费0.75万元、邮电费0.55万元、取暖费4.71万元、差旅费1.50万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费1.56万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费2万元、印刷费0.50万元、办公设备购置2.55万元等。

七、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年项目支出情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年项目支出未安排项目支出，所以表位空。

八、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是没有安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是没有安排预算。公务用车运行费减少1.1万元，现单位只有一辆皮卡车，不能再市里行车，单位公务基本不用，只用于林业生产工作，所以比往年减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务接待支出预算。

九、关于克州奥依塔克国有林管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州奥依塔克国有林管理局主要原因是未安排公务接待支出预算。

事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.68万元，比上年预算减少0.3万元，下降1.6%。主要原因是增加了工作业务量。

（二）政府采购情况

2016年克州奥依塔克国有林管理局政府采购预算16.65万元，其中：政府采购货物预算14.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州奥依塔克国有林管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3350平方米，价值280.75万元。

2.车辆3辆，价值58.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值42.25万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值63.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州奥依塔克国有林管理局

……

（五）其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌钱官方首页本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指十大正规赌钱官方首页本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）

克州奥依塔克国有林管理局

2016年1月24日