表七：

项目支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院 单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院 单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州国土资源规划勘测院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算793.4万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：国土资源气象等支出。

二、关于克州国土资源规划勘测院2017年收入预算情况说明

克州国土资源规划勘测院收入预算793.4万元，其中：

一般公共预算681.06万元，占85%，比上年增加49.02万元，主要原因是：人员工资的增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）112.33万元，占15%，比上年增加112.33万元，主要原因是：各县市拨总体规划修编费及数据库建设费。

三、关于克州国土资源规划勘测院2017年支出预算情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年支出预算793.4万元，其中：

基本支出461.4万元，占58.15 %，比上年减少205.18万元，主要原因是：调走在职人员5人。单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

项目支出332万元，占41.84 %，比上年增加 232.00 万元，主要原因：单位业务工作量增多。

四、关于克州国土资源规划勘测院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算681.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出681.06万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出、单位工作支出等。

五、关于克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算拨款基本支出415.06万元，比上年执行数减少116.92万元，下降21.97 %。主要原因是：一是人员变动 ；二是单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国土资源气象等事务（220类）681.06万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

国土资源气象等事务（220）国土资源规划及管理（01）商品和服务支出（04）：2017年预算数为681.06万元，比上年执行数增加149.08万元，增加28.02%，主要原因是：外业工作量增多等原因。

六、关于克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算基本支出415.06万元，其中：人员经费410.25万元，主要包括：基本工资123.92万元、津贴补贴153.68万元、奖金10.33万元、采暖补贴7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.89万元、其他社会保障缴费22.77万元、住房公积金29.73万元、退休费13.66万元、奖励金0.34万元。

公用经费4.81万元，主要包括：工会经费1.72万元、福利费3.1万元。

七、关于克州国土资源规划勘测院2017年项目情况说明

项目名称：通过项目支出安排的专项公用经费

设立的政策依据：单位性质

预算安排规模：266万元

项目承担单位：克州国土资源规划勘测院

资金分配情况：主要用于单位公用经费

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：公务用车运行费20万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

九、关于克州国土资源规划勘测院2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州国土资源规划勘测院本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.81万元，比上年预算增加0.34万元，增长7.70%。主要原因是：外业工作量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

克州国土资源规划勘测院2017部门及政府采购预算98.47万元，其中：政府采购货物预算73.67万元，政府采购工程预算4.8万元，政府采购服务预算20万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州国土资源规划勘测院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋709平方米，价值83.29万元。

2.车辆4辆，价值58.31万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.31万元。执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值252.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额266万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州国土资源规划勘测院

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌钱官方首页本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指十大正规赌钱官方首页本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州国土资源规划勘测院2017年预算公开.pdf

      2、2017年克州国土资源规划勘测院部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州国土资源规划勘测院

2017年1月15日