目 录

第一部分 克州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民政府办公室2021年收入预算情况说明

三、关于克州人民政府办公室2021年支出预算情况说明

四、关于克州人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人民政府办公室概况

　 一、主要职能

（1）负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（2）负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责自治州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责自治州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

（4）研究自治州人民政府各部门和县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

（5）负责自治州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据自治州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（6）负责自治州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（7）负责自治州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（8）负责自治州人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（9）负责自治州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（10）负责自治州人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（11）负责指导、监督自治州政务公开和政府信息公开工作。

（12）负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

（13）负责自治州人民政府驻外办事机构的管理工作。

（14）承办自治州人民政府和自治州人民政府领导交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州政府办公室无下属预算单位，下设12个处室，分别是：公文处理科、秘书一科、秘书二科、综合科、信息科、自治州人民政府督查室、自治州人民政府十大正规赌钱官方首页办公室、总值班室、政策法规科、人事科、行政财务科、后勤服务科。

克州政府办公室编制数61，实有人数102人，其中：在职67人，减少5人； 退休35人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民政府办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1423.62万元。

收入预算包括：一般公共预算1406.62万元、上级专项收入17万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出1423.62万元等。

二、关于克州人民政府办公室2021年收入预算情况说明

克州人民政府办公室收入预算1423.62万元，其中：

一般公共预算1406.62万元，占98.81%，比上年预算减少36万元，主要原因是人员工资减少，2020年年中调出4人，1人退休。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入17万元，占1.15%，比上年预算增加17万元，主要原是根据财政资金绩效管理要求十大正规赌官方网站专项为民办事经费纳入年初预算。

三、关于克州人民政府办公室2021年支出预算情况说明

克州人民政府办公室2021年支出预算1423.62万元，其中：

基本支出1249.62万元，占87.78%，比上年预算减少53万元，主要原因是主要原因是人员工资减少，2020年年中调出4人，1人退休。

项目支出174万元，占12. 22%，比上年增加0万元，主要原因是无变动。

四、关于克州人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1406.62万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1406.62万元，主要用于克州人民政府办公室人员工资、公用经费、项目经费等。

五、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州人民政府办公室2021年一般公共预算拨款合计1406.62万元，其中：基本支出1249.62万元，比上年预算减少53万元，下降4.07%。主要原因是：人员减少，工资经费支出减少。项目支出157万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年无变化 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类：201）1406.62万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类：201）财政事务（款：03）行政运行（项：01）:2021年预算数为1249.62万元，比上年预算增加12.28万元，增加0.99%，主要原因是人员工资增加。

2..一般公共服务（类：201）财政事务（款：03）其他事务支出（项：99）：2021年预算数为157万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年无变化 。

六、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1249.62万元， 其中：

人员经费1070.22万元，主要包括：基本工资318.55万元、津贴补贴388.99万元、奖金26.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.93万元、其他社会保障缴费72.69万元、住房公积金74.25万元、退休费30.61万元、生活补助20.17万元、救济费0万元、奖励金4.4万元、个其他对个人和家庭的补助28.08万元。

公用经费179.41万元，主要包括：办公费10万元、邮电费12.50万元、差旅费54.6万元、工会经费4.45万元、福利费8.01万元、公务用车运行维护费79.84万元、办公设备购置10万元。

七、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：机场设施租用费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批

预算安排规模：60万元

项目承担单位：克州人民政府接待处

资金分配情况：主要用于喀什机场贵宾厅租金

资金执行时间：2021年全年

2、项目名称：公务接待费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州人民政府接待处

资金分配情况：主要用于公务接待费

资金执行时间：2021年全年

3、项目名称：业务活动经费

设立的政策依据：根据州委统一安排部署

预算安排规模：50万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于单位业务工作

资金执行时间：2021年全年

4、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州委统一安排部署

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2021年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为129.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费89.84万元，公务接待费40万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.76万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加3.76万元，主要原因是车辆老化、使用率高需要维修；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于克州人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州政府办公室本级及下属0家行政单位和 家0事业单位的机关运行经费财政拨款预算353.41万元，比上年预算增加41.89万元，增长13.45%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2021年，克州人民政府办公室政府采购预算145.3万元，其中：政府采购货物预算55.5万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算89.8万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆12辆，价值489.11万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值489.11万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值17.45万元。

4.其他资产价值414.19万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5个，涉及预算金额174万元。具体情况（详见附表）