十大正规赌官方网站科学技术协会2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州科协单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年克州科协预算公开表
一、克州科协收支总体情况表
二、克州科协收入总体情况表
三、克州科协支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年克州科协预算情况说明
一、关于克州科协2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州科协2020年收入预算情况说明
三、关于克州科协2020年支出预算情况说明
四、关于克州科协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州科协2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州科协2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州科协2020年项目支出情况说明
八、关于克州科协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州科协2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州科协单位概况
一、主要职能
克州科学技术协会是克州党委领导下人民团体，主要工作职能：1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。
二、机构设置及人员情况
克州科协无下属预算单位，下设3个科室，分别是：科普科、协会办公室、少数民族科普工作队。
克州科协编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人；退休6人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年克州科协预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州科协 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
177.99
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
177.99
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
194.99
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
17.00
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
194.99
|
|
194.99
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
194.99
|
支 出 合 计
|
194.99
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州科协 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 206
|
07
|
01
|
机构运行（科学技术普及）
|
194.99
|
177.99
|
|
|
|
|
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
194.99
|
177.99
|
|
|
|
|
|
|
17．00
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州科协 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 206
|
07
|
01
|
机构运行（科学技术普及）
|
170.99
|
170.99
|
|
| 206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
24．00
|
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
194.99
|
170.99
|
24.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州科协 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
177.99
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
177.99
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
177.99
|
177.99
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
177.99
|
支 出 总 计
|
177.99
|
177.99
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克 州科协
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 206
|
07
|
01
|
机构运行（科学技术普及）
|
170.99
|
170.99
|
|
||
| 206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
7.00
|
|
7.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
177.99
|
170.99
|
7.00
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州科协
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
54.32
|
54.32
|
|
||
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
0.2
|
||
| 302 |
07
|
邮电费
|
0.21
|
|
1
|
||
| 301 |
01
|
基本工资
|
44.7
|
44.7
|
|
||
| 303 |
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
19.88
|
19.88
|
|
||
| 303
|
02
|
退休费
|
5.18
|
5.18
|
|
||
| 302 |
28
|
工会费
|
0.63
|
|
0.63
|
||
| 302 |
29
|
福利费
|
1.13
|
|
1.13
|
||
| 302
|
02
|
印刷费
|
0.1
|
|
0.1
|
||
| 301 |
03
|
奖金
|
3.73
|
3.73
|
|
||
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.04
|
16.04
|
|
||
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
10.35
|
10.35
|
|
||
| 301 |
13
|
住房公积金
|
10.39
|
10.39
|
|
||
| 302 |
06
|
电费
|
0.4
|
|
0.4
|
||
| 303 |
09
|
奖励金
|
0.15
|
0.15
|
|
||
| 302 |
01
|
办公费
|
0.5
|
|
0.5
|
||
| 302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
1.3
|
|
1.3
|
||
| 302 |
31
|
公务用车运行维护费
|
1
|
|
1
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
170.99
|
164.73
|
6.26
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州科协
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
联建工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
访惠聚为民办实事经费
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
24.00
|
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州科协 单位：万元
| 因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||
| 1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
1
|
|
1
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州科协 单位：万元
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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项
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合计
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备注：2020年未安排政府性基金，故此表为空表。
第三部分 2020年克州科协预算情况说明
一、关于克州科协2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州科协2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算194.99 万元。
收入预算包括：一般公共预算177.99万元，上级专项收入17万元。
支出预算包括：科学技术支出194.99万元。
二、关于克州科协2020年收入预算情况说明
克州科协部门收入预算194.99 万元，其中：
一般公共预算 177.99 万元，占91%，比上年177.96万元增加 0.03 万元，主要原因是单位在职人员职务晋升，工资正常调整。
政府性基金预算未安排。0万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。
财政专户管理资金0 万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无。
事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。
事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。
其他收入 0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。
用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无 。
上级专项收入17万元。占9%，比上年增加17万元，主要原因是上级财政对基层工作重视，投入资金补助加大。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是无 。
三、关于克州科协2020年支出预算情况说明
克州科协2020年支出预算 194.99万元，其中：
基本支出170.99万元，占88 %，比上年155.08增加15.91万元，主要原因是在职人员有调入调出，在职工作人员职务晋升调资，工资预算增加。
项目支出24万元，占12 %，比上年减少62万元，主要原因是：一是基层群众工作人员个人补助调整到基本支出；二是减少了财政安排的科技专项经费 。
四、关于克州科协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算177.99 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出177.99万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及单位公用经费、群众工作补助经费等 。
五、关于克州科协2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州科协2020年一般公共预算拨款基本支出170.99 万元，比上年执行数185.25万元减少了14.26万元，下降8 %。主要原因是：财政安排公用经费减少，项目经费列入专项进行核算，因此基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.科学技术（类）（20607）177.99万元，占100 %。
2.科学技术对应的基本支出170.99万元，占96%,指人员经费和维持机关运行的公用支出。
3、项目支出7万元，占4%，指群众工作联建经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（206）机构运行（07）科学技术普及（01）:2020年预算数为170.99万元，比上年执行数185.25万减少14.26万元，下降8%，主要原因是：财政安排公用经费减少，项目经费列入专项进行核算，因此基本支出减少。
2.科学技术（206）机构运行（07）其他科学技术普及（99）:2020年预算数为7万元，比上年执行数104万减少97万元，下降93%，主要原因是：2019年执行数中包含十大正规赌官方网站转移支付的科普专项经费，2020年州本级预算中减少了本级财政拨款的专项费用。
六、关于克州科协2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州科协2020年一般公共预算基本支出 170.99 万元， 其中：
人员经费164.73万元，主要包括：基本工资44.7万元、津贴补贴54.32万元、奖金3.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.04万元、其他社会保障缴费10.35万元、住房公积金10.39万元、退休费5.18万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元。
公用经费6.26万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元、工会经费0.63万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置1.3万元。
七、关于克州科协2020年项目支出情况说明
1、项目名称：联建工作经费
设立的政策依据：自治州党委安排
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州科协
资金分配情况：全年7万元
资金执行时间：2020的1月-12月
2、项目名称：访惠聚为民办实事经费
设立的政策依据：十大正规赌官方网站党委政府批示
预算安排规模：17万元
项目承担单位：克州科协
资金分配情况：全年17万元
资金执行时间：2020的1月-12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州科协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州科协2020年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费1万元，公务接待费 0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是：本单位工作中没有因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车使用维护；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。“三公”经费财政拨款预算与上年持平。
九、关于克州科协2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州科协本级及下属 0 家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.26万元，比上年预算6.19增加0.07万元，增长1%。主要原因是：在职工作人员晋升职务，工会、福利费增加。机关运行费用增加 。 。
（二）政府采购情况
2020年，克州科协及下属单位政府采购预算18.3 万元，其中：政府采购货物预算18.3万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州科协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为65.75万元。
1.房屋 0 平方米，价值0 万元。
2.车辆 2 辆，价值50.98元；其中：一般公务用车1 辆，价值12.3元；执法执勤用车 0 辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值 38.68万元。
3.办公家具价值1.63 万元。
4.其他资产价值 13.14 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 项 目 支 出 绩效 目 标 表
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| 预算单位
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克州科协
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项目名称
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联建工作经费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7万元
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其中：财政拨款
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7万元
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其他资金
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0
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| 项目总体目标
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用于群众工作，进一步促进农民增加收入，帮助提高基层群众文化和生活技能，做好事实事，增强党组织在群众中的影响力和号召力。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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7万元
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7万元
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| 时效指标
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2020年1月-12月，落实好基层工作
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按时完成
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| 数量指标
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举办各类活动不少于5次
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举办各类活动不少于5次
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| 质量指标
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良好
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良好
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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农民增加收入，村集体收入增加
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提高农民、村集体收入
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| 可持续影响指标
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基层社会和谐稳定
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促进基层社会和谐发展
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| 社会效益指标
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丰富村民文化生活
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丰富基层文化，提升村级级组织管理能力
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| 生态效益指标
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保护环境， 举办各类活动不少于5次
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良好
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| 满意度指标
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满意度指标
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群众满意度达到90% C H
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良好，群众满意度达到90% 以上
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（五）其他需说明的事项
克州科协无其他说明事项 。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、十大正规赌官方网站科协2020年部门预算公开1.docx
克州科协
2020年1月20日
（此件公开发布）
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