十大正规赌钱官方首页农村能源环境保护 工作站2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州农村能源环境保护工作站部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州农村能源环境保护工作站2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农村能源环境保护工作站2020年收入预算情况说明
三、关于克州农村能源环境保护工作站2020年支出预算情况说明
四、关于克州农村能源环境保护工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农村能源环境保护工作站2020年项目支出情况说明
八、关于克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农村能源环境保护工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州农村能源环境保护工作站单位概况
一、主要职能
主要职能：贯彻落实国家、十大正规赌钱官方首页、自治州各项有关农村能源开发与环境保护等工作的方针、政策；负责全州农村能源开发与环境保护工作，部署实施农村能源环保开发项目；负责全州可再生能源（沼气、太阳能、风能、地热）技术推广；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；负责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；贯彻落实国家、十大正规赌官方网站、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策；负责全州野生植物的调查与保护；负责全州外来入侵生物的调查与防治；负责农村环境污染调查与防治；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。
二、机构设置及人员情况
克州农村能源环境保护工作站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：站办公室、能源科、农业资源与环境保护科。主要负责农村能源、农业资源与环保工作。
克州农村能源环境保护工作站编制数11，实有人数9人，其中：在职9人，减少1人；退休0人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少 0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
112.69
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
112.69
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
112.69
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
112.69
|
本 年 支 出 小 计
|
112.69
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
112.69
|
支 出 合 计
|
112.69
|
表二：
部门收入总体情况表
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
112.69
|
112.69
|
|
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|
合计
|
112.69
|
112.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
112.69
|
112.69
|
|
|
|
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|
合计
|
112.69
|
112.69
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
112.69
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
112.69
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
112.69
|
112.69
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
112.69
|
支 出 总 计
|
112.69
|
112.69
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
112.69
|
112.69
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
||
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
112.69
|
112.69
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30205
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
…302
|
30226
|
劳务费
|
0.40
|
|
0.40
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
34.72
|
34.72
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
8.39
|
8.39
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
2.89
|
2.89
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.48
|
|
0.48
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.90
|
|
0.90
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.75
|
4.75
|
|
||
302
|
30218
|
专用材料费
|
0.27
|
|
0.27
|
||
301
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.20
|
|
1.20
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.15
|
12.75
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
44.28
|
44.28
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.00
|
1.00
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
112.69
|
107.20
|
5.49
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1
|
0
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2020年克州农村能源环境保护工作站
部门预算情况说明
一、关于克州农村能源环境保护工作站2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州农村能源环境保护工作站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.69万元。
收入预算包括：一般公共预算112.69万元。
支出预算包括：节能环保支出112.69万元。
二、关于克州农村能源环境保护工作站2020年收入预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站收入预算112.69万元，其中：一般公共预算112.69万元。
一般公共预算112.69万元，占100%，比上年减少17.86 万元，主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少；
政府性基金预算未安排。
三、关于克州农村能源环境保护工作站2020年支出预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站2020年支出预算112.69万元，其中：
基本支出112.69万元，占100%，比上年减少25.96万元，主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少。
四、关于克州农村能源环境保护工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算 112.69万元。其中：2110402农村环境保护基本支出：112.69万元，
五、关于克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算拨款基本支出112.69万元，比上年执行数减少17.86万元，下降15.85%。主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.节能环保（211）112.69万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）:2020年预算数为112.69万元，比上年执行数减少17.86万元，下降15.85%，主要原因是：我们单位书记调出，一个干部调出，造成工资减少；
六、关于克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算基本支出112.69万元， 其中：
人员经费107.20万元，主要包括：基本工资34.72万元、津贴补贴44.28万元、奖金2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.15万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金8.38万元、奖励金0.02万元等。
公用经费5.49万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.48万元、专用材料费0.27万元、劳务费0.40万元、工会经费0.50万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费1.00万元、办公设备购置1.20万元等。
七、关于克州农村能源环境保护工作站2020年项目支出情况说明
克州农村能源环境保护工作站：无项目
八、关于克州农村能源环境保护工作站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费 0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：末安排预算]；公务用车运行费减少万0.5元，主要原因是：经费减少 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：末安排预算 。
九、关于克州农村能源环境保护工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州农村能源环境保护工作站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州农村能源环境保护工作站本级及一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.49万元，比上年预算减少0.66万元，下降12.02%。主要原因是：1人调出，引起福利费和工会会费相应减少。
（二）政府采购情况
2020年，克州农村能源环境保护工作站政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.7万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州农村能源环境保护工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值45.19万元；其中：其他车辆2辆，价值45.19万元。
3.办公家具价值19.18万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年克州农村能源环境保护工作站预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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项目名称
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、十大正规赌钱官方首页农村能源环境保护工作站2020年部门预算公开.docx
3、十大正规赌钱官方首页农村能源环境保护工作站2020年部门预算公开.pdf
克州农村能源环境保护工作站
2020年01月21日
（此件公开发布）
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