第三部分 2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于克州中心血站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心血站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算401.97万元。

收入预算包括：一般公共预算158.34万元、上级补助收入40.00万元、事业单位经营收入160.00万元、其他收入35.00万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.63万元。

支出预算包括：卫生健康支出401.97万元。

二、关于克州中心血站2019年收入预算情况说明

克州中心血站收入预算401.97万元，其中：

一般公共预算158.34万元，占39.39%，比上年减少14.84万元，主要原因是单位缩减开支厉行节约；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

上级补助收入资金40万元，占9.95%，比上年增加40万元，主要原因是单位需购买医疗设备；

事业单位经营收入160万元，占39.80%，比上年增加10万元，主要原因是医院用血量增大；

其他收入35万元，占8.71%，比上年增加35万元，主要原因是单位需购买医疗设备；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.63万元，占2.15%，比上年减少4.2万元，主要原因是事业单位经营收入有结余。

三、关于克州中心血站2019年支出预算情况说明

克州中心血站2019年支出预算401.97元，其中：

基本支出361.97万元，占90.05%，比上年增加65.97万元，主要原因是工资福利待遇增大。

项目支出40万元，占9.95%，比上年增加0万元，主要原因是本年要安装全疆联网血费报销系统，预算30万元，与2018年项目预算中的血液管理系统金额一致。

四、关于克州中心血站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算158.34万元。

收入预算包括：收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出158.34万元，主要用于：人员经费135.06万元；公用经费13.28万元；房屋租赁费用10万元。

五、关于克州中心血站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心血站2019年一般公共预算拨款基本支148.34万元，比上年执行数减少10.93万元，减少6.86%。主要原因是：单位厉行节约。

克州中心血站2019年一般公共预算拨款项目支出10万元，比上年执行数减少31.65万元，减少75.99%。主要原因是：单位缩减了一般预算拨款项目支出的费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出158.34万元，占100%。其中：基本支出148.34万元，占93.68%，主要用于人员经费及日常办公经费；项目支出10万元，占6.32%，主要用于献血屋房屋租赁费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）采供血机构（06项）：2019年预算数为158.34万元，比上年执行数减少42.58万元，下降21.19%，主要原因是：基本支出经费压减，全年支出缩小。

2.上级补助收入：2019年预算数为40万元，比上年执行数增加40万元，增加100%，主要原因是：单位需购买医疗设备。

3.事业单位经营收入：2019年预算数为160万元，比上年执行数减少47.99万元，减少23.07%，主要原因是：单位合理预估收入。

4.其他收入：2019年预算数为35万元，比上年执行数增加35万元，增加100%，主要原因是：单位需安装全疆联网血费报销系统。

六、关于克州中心血站2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心血站2019年一般公共预算基本支出148.34万元，其中：

人员经费135.06万元，主要包括：基本工资39.29万元、津贴补贴54.55万元、奖金4.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.66万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金9.86万元、退休费2.53万元、奖励金0.89万元。

公用经费13.28万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、取暖费3.49万元、物业管理费0.50万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.80万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.58万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、关于克州中心血站2019年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：房屋租赁费及血费报销系统费用

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款10万元

其他收入30万元

资金执行时间：2019年4月

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州中心血站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心血站2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是单位厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是预算无变动。

九、关于克州中心血站2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心血站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2019年，克州中心血站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算148.34万元，比上年预算增加15.16万元，增加11.38%。主要原因是单位职工工资增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州中心血站及下属单位政府采购预算125.20万元，其中：政府采购货物预算123万元，政府采购服务预算2.20万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州中心血站使用国有资产总体情况为：

1.房屋1483平方米，价值158.11万元。

2.车辆1辆，价值7.14万元；特种专业技术用车车辆1辆，价值7.14万元。

3.办公家具价值16.51万元。

4.其他资产价值566.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费20万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额40万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州中心血站无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌官方网站本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指十大正规赌官方网站本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州中心血站2019年预算公开.doc

附件2：克州中心血站2019年预算公开.pdf

克州中心血站

2019年2月8日

（此件公开发布）