十大正规赌钱官方首页国土资源规划勘测院2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州国土资源规划勘测院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州国土资源规划勘测院2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州国土资源规划勘测院2019年收入预算情况说明
三、关于克州国土资源规划勘测院2019年支出预算情况说明
四、关于克州国土资源规划勘测院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州国土资源规划勘测院2019年项目支出情况说明
八、关于克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州国土资源规划勘测院2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州国土资源规划勘测院单位概况
一、主要职能
（1）贯彻行国家和十大正规赌钱官方首页有关国土资源规划的方针，政策，并组织实施和监督检查。
（2）编制自治州国土资源发展规划；制定国土资源规划战略以及科技，教育中长期计划和年度计划，并组织实施。（3）贯彻执行国土资源规划政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责项目管理。
（4）负责并指导自治州国土资源规划资金的计划，核算和汇总，统计工作；指导国土资源规划行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导国土资源规划系统职工的教育，技术培养，经验交流等工作。
（5）负责自治州国土资源规划战略工作事务，协调处理国土资源规划行业在改革发展中出现的新情况，新问题。
二、机构设置及人员情况
克州国土资源规划勘测院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室，财务室，质检室，规划室，数字化室，档案室，勘测室，制图室。
克州国土资源规划勘测院编制数31 ，实有人数31 人，其中：在职31 人，增加或减少0 人；退休21 人，增加或减少0 人；离休0 人，增加或减少0 人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州国土资源规划勘测院单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 一、财政拨款（补助）
|
649.86
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
649.86
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
694.29
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 本年收入小计
|
649.86
|
本年支出小计
|
694.29
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
44.43
|
230 转移性支出
|
|
| 收入总计
|
694.29
|
支出总计
|
694.29
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州国土资源规划勘测院单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 220
|
01
|
04
|
自然资源规划及管理
|
694.29
|
649.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.43
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州国土资源规划勘测院单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 220
|
01
|
04
|
自然资源规划及管理
|
694.29
|
435.25
|
259.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州国土资源规划勘测院单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
649.86
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
649.86
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
649.86
|
649.86
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
| 本年收入小计
|
649.86
|
本年支出小计
|
649.86
|
649.86
|
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收入总计
|
649.86
|
支出总计
|
649.86
|
649.86
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||
| 编制部门：克州国土资源规划勘测院单位：万元
|
||||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 220
|
01
|
04
|
自然资源规划及管理
|
649.86
|
414.33
|
235.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
649.86
|
414.33
|
235.53
|
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
| 编制部门：开展国土资源规划勘测院单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 302
|
30299
|
福利费
|
3.02
|
|
3.02
|
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
23.25
|
23.25
|
|
| 302
|
30213
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
150.50
|
150.50
|
|
| 303
|
30302
|
退休费
|
15.49
|
15.49
|
|
| 302
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
28.08
|
28.08
|
|
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.62
|
0.62
|
|
| 302
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
| 301
|
30199
|
其他工资福利支出
|
17.6
|
17.6
|
|
| 302
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
| 302
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
| 301
|
30101
|
基本工资
|
116.65
|
116.65
|
|
| 302
|
30288
|
工会经费
|
1.68
|
|
1.68
|
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
| 302
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
| 301
|
30108
|
机关事业安慰基本养老保险缴费
|
47.73
|
47.73
|
|
| 301
|
30103
|
奖金
|
9.72
|
9.72
|
|
| 302
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
414.33
|
409.63
|
4.7
|
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州国土资源规划勘测院
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 220
|
01
|
04
|
自然资源规划及管理
|
通过项目安排的项目支出
|
235.53
|
|
235.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
235.53
|
|
235.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州国土资源规划勘测院单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 10.00
|
|
8.00
|
|
8.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州国土资源规划勘测院单位：万元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州国土资源规划勘测院2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州国土资源规划勘测院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算694.29 万元。
收入预算包括：一般公共预算649.86万元、单位上年结余44.43万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：国土资源气象等支出694.29万元。
二、关于克州国土资源规划勘测院2019年收入预算情况说明
克州国土资源规划勘测院收入预算694.29万元，其中：
一般公共预算649.86万元，占93.6%，比上年增加87.28万元，主要原因是单位职工工资增长。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年没有使用政府性基金拨款安排的支出；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）44.43万元，占6.4%，比上年增加44.43万元，主要原因是本单位今年工作任务多，技术力量不够，为了开展“十三五”规划编制工作合作测绘公司，支付咨询费。
三、关于克州国土资源规划勘测院2019年支出预算情况说明
克州国土资源规划勘测院2019年支出预算694.29万元，其中：
基本支出435.25万元，占62.69%，比上年增加69.97万元，主要原因是单位职工工资增长。
项目支出259.04万元，占37.31%，比上年增加61.74万元，主要原因是工作量增多等原因。
四、关于克州国土资源规划勘测院2019财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算649.86万元。
克州国土资源规划勘测院收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：国土资源气象等支出649.86万元，主要用于在职，退休人员工资福利，社会保障（含养老保险和职业年金）支出，单位运行支出等。
五、关于克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算拨款基本支出414.33万元，比上年执行数减少225.68万元，下降35.26%。主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关理性节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等支出（220类）649.86万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源规划及管理（04项）649.86万元，比上年执行数减少32.84万元，下降5.32%，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关理性节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。
六、关于克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算基本支出414.33万元， 其中：
人员经费409.63万元，主要包括：基本工资116.65万元、津贴补贴150.50万元、奖金9.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.73万元、其他社会保障缴费23.25万元、住房公积金28.08万元、其他工资福利支出17.6万元、退休费15.49万元、奖励金0.62万元。
公用经费4.7万元，主要包括：工会经费1.68万元、福利费3.02万元。
七、关于克州国土资源规划勘测院2019年项目支出情况说明
项目名称：通过项目安排的项目支出
设立的政策依据：用于解决国土资源规划业务费用
预算安排规模：235.53万元
项目承担单位：克州国土资源规划勘测院
资金分配情况：其他商品和服务性支出235.53万元
资金执行时间：2019年全年
八、关于克州国土资源规划勘测院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州国土资源规划勘测院2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.00万元，公务接待费2.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少7.00万元，主要原因是单位严格执行中央办公厅“党政机关理性节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央办公厅“党政机关理性节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。
九、关于克州国土资源规划勘测院2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州国土资源规划勘测院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州国土资源规划勘测院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.7万元，比上年预算增加0.6万元，增长14.63%。主要原因是因2018年人员工资增长，依据工资数据计提的工会经费和福利费增长。
（二）政府采购情况
2019年，克州国土资源规划勘测院政府采购预算100.50万元，其中：政府采购货物预算100.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州国土资源规划勘测院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋709平方米，价值83.29万元。
2.车辆4辆，价值58.31万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.31万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值278.16万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额235.53万元。具体情况见下表：
项目支出绩效目标表
| 预算单位
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克州国土资源规划勘测院
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项目名称
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通过项目安排的项目支出
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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235.53
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其中：财政拨款
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235.53
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其他资金
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| 项目总体目标
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用于解决国土资源规划业务费用，单位内外业工作经费，差旅费，聘用人员工资等。为了开展单位内外业工作需要的办公用品及仪器采购。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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办公用品及设备采购
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92.5万元
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| 办公经费
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135.03万元
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| 公务用车运行维护费
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8.00万元
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| 时效指标
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完成时间
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2019年1月-12月
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| 数量指标
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采购设备工作台数量 采购设备工作台数量
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1台
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| 仪器设备 仪器设备
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2台
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| 质量指标
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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开展勘测工作的经济收益
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本单位勘测费收入增加
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| 可持续影响指标
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为社会提供勘测服务水平
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显著提高
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| 社会效益指标
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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受勘测服务对象满意度
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大于等于90%
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（五）其他需说明的事项：无
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌钱官方首页本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指十大正规赌钱官方首页本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.克州国土局2019年预算公开.docx
克州国土资源规划勘测院
2019年2月2日
（此件公开发布）
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