2018年度克州人民检察院部门决算公开说明
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2018年度克州人民检察院部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
克州人民检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全州检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。
（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。
（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（五）对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（六）负责应由自治州人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律执行的法律监督工作。
（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。
（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。
（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。
（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院领导班子成员；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。
（十四）领导下级人民检察院的检务督察工作。
（十五）负责全州检察机关教育培训工作。
（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。
（十七）负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州人民检察院部门决算包括：克州人民检察院部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州人民检察院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州人民检察院
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1973.05万元,与上年相比，增加773.22万元，增长64.44%，增减变化主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致；支出1715.80万元,与上年相比，增加267万元，增长18.43%，增减变化主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致；结余455.99万元，与上年相比，增加257.24万元，增长129.43%。增减变化主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1973.05万元，其中：财政拨款收入1921万元，占97.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营性收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入52.05万元，占2.64%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1360.71万元，决算数1973.05万元，预决算差异率45%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1715.80万元，其中：基本支出1715.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1760.71万元，决算数1715.80万元，预决算差异率-2.55%，差异主要原因是年初做预算时将群众工作人员补助费和工作经费作为项目做入项目预算，而决算时没有在项目中反映。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1921万元，与上年相比，增加843.89万元，增长78.35%。增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。财政拨款支出1616.74万元，与上年相比，增加276.15万元，增长20.60%，增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。其中：基本支出1616.74万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余304.26万元，与上年相比，增加304.26万元，增长100%。增减变化的主要原因是：援疆资金、政法转移支付资金、公用取暖费、群众工作经费等，将于2019年预算经费合并继续用于帮扶解困，信息化建设、办案费等支出中。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1057.71万元，决算数1921万元，预决算差异率81.62%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。财政拨款支出年初预算数1057.71万元，决算数1616.74万元，预决算差异率52.85%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1921万元，与上年相比，增加843.89万元，增长78.35%。增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。一般公共预算财政拨款支出1616.74万元。与上年相比，增加276.15万元，增长20.60%。增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204类公共安全支出1517.61万元，208类社会保障和就业支出99.12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出893.24万元，302类商品和服务支出399.77万元，303类对个人和家庭补助支出323.73万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1057.71万元，决算数1921万元，预决算差异率81.62%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1057.71万元，决算数1616.74万元，预决算差异率52.85%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增长0万元，增长0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余455.99万元。与上年相比，增加257.24万元，增长129.43%。
其中财政拨款结转结余304.26万元。与上年相比，增加304.26万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.42万元，比上年减少28.48万元，降低89.28%，减少原因是2018年度未安排购车，积极响应中央八项规定开展厉行节约减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元,占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占89.25%，比上年减少29.36万元，降低100%，减少原因是2017年预算安排购置车辆1辆，2018年无购车安排；公务接待费支出3.42万元，占10.75%，比上年增加0.88万元，增长34.65%，增加原因是2018年结算了2017年部分接待费支出，导致2018年接待费增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州人民检察院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于办案等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。
公务接待费3.42万元。具体是：国内公务接待支出3.42万元，主要是上级院检查等。克州人民检察院单位国内公务接待45批次，360人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.42万元，预决算差异率-14.50%，差异主要原因厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数4万元，决算数3.42万元，预决算差异率-14.5%，差异主要原因极响应中央八项规定开展厉行节约减少支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州人民检察院（行政单位）机关运行经费支出399.77万元，比上年增加134.29万元，增长50.58%，主要原因是案件增多。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额110.03万元，其中：政府采购货物支出81.37万元、政府采购工程支出11.43万元、政府采购服务支出17.23万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆16辆，价值354.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是：1辆皮卡车用手访惠聚工作队使用，1辆商务别克、1辆考斯特、1辆大众郎逸用于公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2040401：指公共安全支出—检察—行政运行。2040499：指公共安全支出—检察—其他检察支出。2050201：指教育支出—普通教育—学前教育。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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