2018年度克州勤工俭学办公室决算公开说明
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2018年度克州勤工俭学办公室决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关法律法规和教育方针，制定学校后勤发展规划、规章、制度和工作措施，组织指导学校后勤管理工作开展。负责全州中小学校后勤保障与管理的宏观指导工作。制定全州中小学校后勤基本设施发展规划，制定学校后勤服务设备管理制度，学生食堂、宿舍、绿化美化、安全保卫、环境卫生、学校消费市场管理等规章制度。配合教育部门对学校食品卫生伙食质量与价格、宿舍安全等工作进行监督和检查。
2、指导全州中小学校和中职学校后勤改革与管理工作。
3、负责全州中小学校风险管理工作。组织协调校方责任险的投标、理赔工作和中小学校学生平安保险的工作，引导学校建立起维护学校正常教育教学秩序、校园安全、预防学生意外伤害等风险防范与风险转移体系。承办州教育局交办的其他工作任务，保障全州教育系统正常运作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州勤工俭学办公室决算包括：克州勤工俭学办公室本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州勤工俭学办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州勤工俭学办公室本级公室
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入185.88万元,与上年相比，增加9.90万元，增长5.63%，增减变化主要原因是：本年有艰苦边远津贴增资补发；支出183.50万元,与上年相比，增加6.39万元，增长3.61%，增减变化主要原因是：本年有艰苦边远津贴增资补发支出；结余2.69万元，与上年相比，增加2.38万元，增长767.74%。增减变化主要原因是：公用经费还有未支出的票据。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计185.88万元，其中：财政拨款收入185.86万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数175.28万元，决算数185.88万元，预决算差异率6.05%，差异主要原因本年有艰苦边远津贴增资补发。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计183.5万元，其中：基本支出183.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数175.28万元，决算数183.5万元，预决算差异率4.69%，差异主要原因本年有艰苦边远津贴增资补发。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入185.86万元，与上年相比，增加15.95万元，增长9.39%。增减变化的主要原因是：本年有艰苦边远津贴增资补发。财政拨款支出183.48万元，与上年相比，增加12.13万元，增长7.08%，增减变化的主要原因是：本年有艰苦边远津贴增资补发。其中：基本支出183.48万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余2.38万元，与上年相比，增加2.38万元，增长100%。增减变化的主要原因是：公用经费还有未支出的票据。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数175.28万元，决算数185.86万元，预决算差异率6.04%，差异主要原因本年度有艰苦边远津贴增资补发。财政拨款支出年初预算数175.28万元，决算数183.48万元，预决算差异率4.68%，差异主要原因本年度有艰苦边远津贴增资补发。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入185.86万元。与上年相比，增加15.95万元，增长9.39%。增减变化的主要原因是：本年度有艰苦边远津贴增资补发。一般公共预算财政拨款支出183.48万元。与上年相比，增加12.13万元，增长7.08%。增减变化的主要原因是：本年度有艰苦边远津贴增资补发。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出支出161.62万元，208社会保障和就业支出21.86万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出178.76万元，302商品和服务支出0.81万元,303对个人和家庭的补助3.91万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数175.28万元，决算数185.86万元，预决算差异率6.04%，差异主要原因本年度有艰苦边远津贴增资补发。一般公共预算财政拨款支出年初预算数175.28万元，决算数183.48万元，预决算差异率4.68%，差异主要原因本年度有艰苦边远津贴增资补发。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2.69万元。与上年相比，增加2.38万元，增长767.74%。
其中财政拨款结转结余2.38万元。与上年相比，增加2.38万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州勤工俭学办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。克州勤工俭学办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州勤工俭学办公室国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州勤工俭学办公室（事业单位）日常公用经费0.81万元，比上年减少3.05万元，降低79.02%，主要原因是压缩经费、节约开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于日常公务用车活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，克州勤工俭学办公室预算绩效自评情况：克州勤工俭学办公室无项目支出情况，实行绩效管理的项目0个，项目支出决算0万元，无预算绩效管理和绩效自评开展情况。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分无。项目全年预算数无，执行数无，完成预算的无。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050199：指其他教育管理事务支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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