目录

第一部分克州财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州财政局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州财政局2018年收入预算情况说明

三、关于克州财政局2018年支出预算情况说明

四、关于克州财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州财政局2018年项目支出情况说明

八、关于克州财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州财政局的部门预算包括：克州财政局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。

克州财政局部门本级下设12个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、社保科、行政政法科、国库科、非税管理科、教文科、经济建设科、农业科、会计科、企业科。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位1 家,事业单位13家，纳入克州财政局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：国库支付中心、工资统发中心、计算机管理中心、财政监督管理局、农业综合开发办、农村综合改革办、乡镇财务管理局、投资评审中心、政府采购中心、社保基金管理中心、金融服务中心、扶贫开发办、国资办。

单位编制数95人，实有人数85人，其中：在职85人，退休43人，遗属人员1人，援疆干部5人。

第二部分2018年部门预算公开表（见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州财政局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1369.65万元。

收入预算共计1359.65万元，其中：一般公共预算收入1227.65万元，单位上年结余132万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算共计1359.65万元，其中：一般公共服务支出1227.65万元，单位上年结余132万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、商业服务业等支出、金融支出等。

二、关于克州财政局2018年收入预算情况说明

2018年克州财政局收入预算1359.65元，其中：一般公共预算收入1227.65万元，占全年预算90.29%，比上年增加85.46万元，主要原因是增加了联建人员补助、群众工作经费、群众工作人员生活补助经费等项目。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）132 万元，占9.7 %，比上年（减少）320万元，主要原因是上年结余用于各项开支减少。

三、关于克州财政局2018年支出预算情况说明

克州财政局2018年支出预算1359.65元，其中：

基本支出1244.21万元，占全部支出预算91.5%，比上年减少64.63万元，主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

项目支出115.44万元，占全预算8.5%，比上年增加115.44万元，主要原因是增加了群众工作人员补助16.8万元、群众工作经费20万元、群众人员生活补助经费78.64万元。

四、关于克州财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入预算1359.65万元。收入全部为一般公共预算拨款和上年结余，无政府性基金预算拨款。

2018年财政拨款支出预算1359.65万元。其中包括：一般公共服务支出1227.65万元。主要用于人员经费支出1036.34万元，公用经费支出75.86万元，项目经费支出115.44万元。

五、关于克州财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州财政局2018年一般公共预算拨款基本支出1112.21万元，比上年执行数减少29.98万元，下降2.62%。主要原因是：按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

项目支出115.44万元，比上年执行数增加115.44万元，增加了100%，主要原因是增加了群众工作人员补助16.8万元、驻村工作经费20万元、驻村人员生活补助经费78.64万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.一般公共服务（201）支出1227.65万元，占总预算支出100%，其中基本支出1112.21万元，项目支出115.44万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）克州财政局事务支出（06）行政运（01）:2018年预算数为1227.65万元，比上年执行数增减少81.19万元，下降6.2%，主要原因是：按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

六、关于克州财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局2018年一般公共预算基本支出1112.21万元，其中：

人员经费1036.34万元，主要包括：基本工资285.33万元、津贴补贴409.71万元、奖金24.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.11万元、其他社会保障缴费65.45万元、住房公积金71.95万元、退休费34.71万元、生活补助14.84万元、奖励金3.66万元。

公用经费75.86万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、邮电费5万元、差旅费20万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、工会经费4.06万元、福利费7.3万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置10万元。

七、关于克州财政局2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州财政局

资金分配情况：主要用于开展群众工作经费

资金执行时间：2018年

八、关于克州财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11万元，公务接待费8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少)0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加11万元，主要原因是2017年用上年结余，无财政拨款预算；公务接待费减少4万元，主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

九、关于克州财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州财政局本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和13家事业单位的机关运行经费财政拨款预算75.86万元，比上年预算减少44.14万元，下降36.78%。主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。

（二）政府采购情况

2018年，克州财政局及下属单位政府采购预算38.55万元，其中：政府采购货物预算14.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州财政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1291平方米，价值193.23万元。

2.车辆5辆，价值146.58万元；其中：一般公务用车5辆，价值146.58万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值101.25万元.

4.其他固定资产价值871.2万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州财政局

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌官方网站本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指十大正规赌官方网站本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州财政局2018年.pdf

      2、2018年预算公开克州财政局.xlsx

克州财政局

2018年1日25日

（此件公开发布）