第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州南疆矿山救护队2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州南疆矿山救护队2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算752.83万元。

收入预算包括：一般公共预算收入722.83万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30万元。

支出预算包括：资源勘探信息等支出752.83万元。

二、关于克州南疆矿山救护队2018年收入预算情况说明

南疆矿山救护队收入预算752.83万元，其中：

一般公共预算拨款收入722.83万元，占96.02%，比上年增加89.24万元，主要原因一是在职人员比上年增加5人，退休增加1人，增加人员经费收入；二是2018年增加群众性工作支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30万元，占3.98%，比上年减少37.3万元，主要原因是专用设备采购资金减少。

三、关于克州南疆矿山救护队2018年支出预算情况说明

克州南疆矿山救护队2018年支出预算752.83万元，其中：

基本支出685.97万元，占91.12%，比上年增加57.52万元，主要原因一是在职人员比上年增加5人，退休增加1人，增加人员经费支出；二是 2018年增加群众性工作支出。

项目支出66.86万元，占8.88%，比上年减少5.57万元，主要原因是今年的设备采购专项资金减少。

四、关于克州南疆矿山救护队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算722.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出722.83万元，主要用于在职42人、退休37人的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、事业单位运行支出、群众性工作支出主要是对个人的补助费。

五、关于克州南疆矿山队2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州南疆矿山队2018年一般公共预算拨款基本支出 655.97万元，比上年执行数减少28.77万元，下降4.2%。主要原因是：2018年将群众性工作支出列入专项管理。

项目支出66.86万元，比上年执行数增加43.27万元，增长183.43%。主要原因是2018年将群众性工作支出纳入专项管理、增加专项业务经费，如培训费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出（215类）722.83万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）应急救援支出(06项）:2018年预算数为722.82万元，比上年执行数增加14.5万元，增长2.05%，主要原因是：2018年新增群众性工作支出。

六、关于克州南疆矿山队2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州南疆矿山队2018年一般公共预算基本支出655.97 万元， 其中：人员经费614.39万元，主要包括：基本工资127.53万元、津贴补贴274.98万元、奖金26.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.42万元、其他社会保障缴费40.25万元、住房公积金42.83万元、退休费25.01万元、生活补助1.78万元、奖励金1.84万元。

公用经费41.58万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费22.42万元、差旅费0.9万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.67万元、福利费4.8万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置0.5万元。

七、关于克州南疆矿山队2018年项目支出情况说明

1、项目名称：劳保及训练服

设立的政策依据：矿山救护规程第6条：矿山救护队军事化管理 第6.5条劳动保障下6.5.3救护队着装按企业专职消防人员标准配备,劳动保护用品应按井下一线职工标准发放。

预算安排规模：0.7万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：0.7万元

资金执行时间：2018年8月

2、项目名称：预防性安全检查等

设立的政策依据：根据克州财政局会议决定部署。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：预计2018年预防性安全检查所需公务车运行费3万元以及人员的差旅费等4万元元，预计2018年将发生用于院落绿化方面（购买补种树苗、草种等）需要1万元。

资金执行时间：2018年1-12月

3、项目名称：棉大衣、棉皮鞋

设立的政策依据：根据单位冬季应急救灾时使用。

预算安排规模：1.83万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：采购42套棉大衣及棉鞋，1.83万元。

资金执行时间：2018年10-12月

4、项目名称：指战员培复训费

设立的政策依据：根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：资质培训：培训15天一人，1.01万元；

内地培训：培训30天，3人，4.47万元；乌鲁木齐市培训：培训45天，3人，1.92万元；乌鲁木齐市复训：培训15天，16人，5.1万元；新参加工作人员乌鲁木齐市培训90天，7人，7.3万元。

资金执行时间：2018年1-12月

5、项目名称：专用材料费

设立的政策依据：根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施 第7.6条表4 矿山救护大队(独立中队)基本装备配备标准。

预算安排规模：2.3万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：氧气：0.15万元、氢氧化钙：0.69万元、其他辅助性耗材：1万元、训练用木板（包括方木）：0.5万元。

资金执行时间：2018年11-12月

6、项目名称：人身意外伤害保险

设立的政策依据：根据矿山救护规程第6.5劳动保障下6.5.4救护队指战员除执行企业职工保险政策外,应享受人身意外伤害保险。

预算安排规模：1.51万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：42人，保险费1.51万元

资金执行时间：2018年7月

7、项目名称：群众性工作经费

设立的政策依据：自治州常务副州长杨伟辉州长对全州预算单位预算二上重要指示精神。

预算安排规模：28.52万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：群众性工作人员每人每月1800元/2600元（13人）；

资金执行时间：2018年1—12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：群众性工作访惠聚人员每人每月1800元（12人）；群众性工作人员支教每人每月2600元（1人）；

补贴范围：参加2018年群众性工作人员

补贴方式：授权支付

发放程序：报账制，直接转账收取

受益人群和社会效益：克孜勒陶乡艾杰克村村民，维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村发展。

8、项目名称：群众工作经费人员补助

设立的政策依据：自治州常务副州长杨伟辉州长对全州预算单位预算二上重要指示精神。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：群众性工作人员每人每天40元

资金执行时间：2018年1—12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：25人

补贴标准：群众性工作人员补助每人每天40元

补贴范围：参加2018年群众性工作人员

补贴方式：授权支付

发放程序：报账制，直接转账收取

受益人群和社会效益：克孜勒陶乡艾杰克村村民，维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村发展。

八、关于克州南疆矿山队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州南疆矿山队2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少3万元，主要原因是：2018年单位整体的公用经费减少；公务接待费减少0.5万元，主要原因是：公用经费减少、压缩支出。

九、关于克州南疆矿山救护队2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州南疆矿山救护队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州南疆矿山救护队日常公用经费财政拨款预算41.58万元，比上年预算减少41.69万元，下降50.06%。主要原因是：1、厉行节约，压缩经费。2018年的日常公用经费人员经费压缩一半，由原先的6500元/人年减至3250元/人年；2、专项业务补助经费调整。2017年我队的专项业务补助经费列入一般公共预算基本支出，在制作2018年预算时，将专项业务补助经费纳入项目支出，进行专项业务经费项目绩效管理。

（二）政府采购情况

2018年，克州南疆矿山救护队政府采购预算39万元，其中：政府采购货物预算35.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州南疆矿山救护队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况是：

1.房屋13812.36平方米，价值2247.0949万元。

2.车辆7辆，价值186.7253万元；其中：一般公务用车2辆，价值47.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值138.94万元。

3.办公家具价值31.457万元。

4.其他资产价值416.28万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆经费30万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额66.86万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州南疆矿山救护队

（五）其他需说明的事项

2018年，我队在政府采购预算表中列车辆购置预算30万元。主要是因为我队目前的车辆严重老化，特别是在艾杰克村工作点使用的车辆，已不能满足工作需要，该车辆每年的维修费用均达到2万元以上，计划报废。现正在办理车辆购置手续，目前还没有结果。该笔费用没有列入到2018年的车辆购置预算中。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌钱官方首页本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指十大正规赌钱官方首页本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州南疆矿山救护队2018年部门预算公开表.xlsx

      2、克州南疆矿山救护队2018预算公开.pdf

克州南疆矿山救护队

2018年1月20日

（此件公开发布）