新疆维吾尔十大正规赌钱官方首页十大正规赌钱官方首页驻乌鲁木齐第二干休所2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔十大正规赌钱官方首页克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2018年部门预算公开
目录
第一部分 克州驻乌鲁木齐第二干休所单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年预算情况说明
一、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年收入预算情况说明
三、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所年2018年支出预算情况说明
四、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年项目支出情况说明
八、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州驻乌鲁木齐第二干休所概况
一、主要职能
负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。
二、机构设置及人员情况
克州驻乌鲁木齐乌第二干休所无下属预算单位，下设2个办公室，分别是：财务室、办公室。
克州驻乌鲁木齐第二干休所单位编制数3人，实有人数4人，其中：在职 4人，增加或减少 0人； 退休 0人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少 0人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：部门收支总体情况表
编制部门： 克州驻乌鲁木齐第二干休所 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
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| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
70.70
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
70.70
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
70.70
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
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|
212 城乡社区支出
|
|
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|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
|
小 计
|
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
70.70
|
支 出 合 计
|
70.70
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州驻乌鲁木齐第二干休所 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
70.70
|
70.70
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
70.70
|
70.70
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州驻乌鲁木齐第二干休所 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
70.70
|
54.62
|
16.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
合计
|
70.70
|
54.62
|
16.08
|
表四：财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州驻乌鲁木齐第二干休所 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
70.70
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
70.70
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
70.70
|
70.70
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
|
小 计
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
70.70
|
支 出 总 计
|
70.70
|
70.70
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州驻乌鲁木齐第二干休所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
70.70
|
54.62
|
16.08
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
70.70
|
54.62
|
16.08
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州驻乌鲁木齐第二干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
30213
|
维修（护）费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
| 302
|
20206
|
电费
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
12.35
|
12.35
|
0.00
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
8.32
|
8.32
|
0.00
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
1.94
|
1.94
|
0.00
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.18
|
1.18
|
0.00
|
||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
23.22
|
0.00
|
23.22
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
0.22
|
0.00
|
0.22
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
0.12
|
0.00
|
0.12
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3.75
|
3.75
|
0.00
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.006
|
0.006
|
0.00
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
0.55
|
0.00
|
0.55
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
0.69
|
0.69
|
0.00
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.83
|
0.00
|
0.83
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
54.62
|
28.22
|
26.39
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州驻乌鲁木齐第二干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 208
|
05
|
03
|
|
运转及维修经费
|
16.08
|
|
16.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
16.08
|
|
16.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：因我单位成立时间不长，隶属于克州老干部局下设的科级事业单位，无接待及公务用车，故没有产生三公经费。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
说明：我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018预算情况说明
一、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算70.7万元。
收入预算包括：一般公共预算70.7万元。
支出预算包括：离退休人员管理机构70.7万元。
二、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年收入预算情况说明：
克州驻乌鲁木齐第二干休所收入预算 70.7万元。 其中：
一般公共预算70.7 万元，占100%，比上年执行数减少15.7万元，下降了0.22%。 减少原因是：缩减人员经费。
政府性基金预算0万元，0占%，我单位无政府基金预算。
三、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年支出预算情况说明
克州驻乌第二干休所2018年支出预算70.7万元。
其中：基本支出 54.62 万元，占77 %，比上年增加8.7万元，主要原因是新增人员工资。
项目支出 16.08万元，占 23 %，比上年减少16.08万元，主要原因是压缩维修经费。
四、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算70.7 万元。
支出预算预算包括：社会保障和就业支出70.7万元。
说明：我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年一般公共预算拨款基本支出70.7万元，比上年执行数减少15.7万元，下降0.22%。主要原因是： 缩减维修经费和人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）70.7万元，
其中基本支出54.62万元，项目支出16.08万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出208（类）行政事业离退休人员05（款）事业运行03（项）。2018年预算数为70.7万元，比上年执行数减少万元15.7万元，下降0.22 %，主要原因是：缩减维修经费和人员经费。
六、关于克州驻乌第二干休所2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年一般公共预算基本支出70.7 万元， 其中：
人员经费 28.22万元，主要包括：基本工资8.32万元、津贴补贴12.35万元、奖金0.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.75万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金1.94万元、奖励金0.006万元等。
公用经费 26.39 万元，主要包括：水费0.83万元、电费0.95、取暖费23.22、工会经费0.12万元、福利费0.22万元等。
七、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：运转及维修经费
设立的政策依据：为老干部提供服务，改善老干部活动场所环境及绿化、消防维保。
预算安排规模：16.08万元
项目承担单位：克州驻乌鲁木齐第二干休所
资金分配情况：维护干休所日常维修，每月1.34万元。
资金执行时间：2018年1—12月。
八、克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未安排预算。主要原因是无公务用车 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无接待费。
克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年“三公”经费财政拨款预算数无。
主要原因：我单位成立时间不久，属老干部局下设的科级事业单位，无公务用车及接待费。
九、克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州驻乌鲁木齐第二干休所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费，财政拨款预算26.39 万元，比上年预算减少7.36万元，下降0.02%。主要原因是缩减公用经费。
（二）政府采购情况
2018年，克州驻乌鲁木齐第二干休所部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
说明 ：我单位因隶属克州老干部局下属科级事业单位，故无政府采购情况发生
2018年度本部门向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
说明 ：我单位无面向小微企业预留政府采购项目情况发生。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州驻乌鲁木齐第二干休所预算单位资产总体情况：2018年初银行存款为：118.05万元，较上年154.52万元,减少 0.08 %。（系干休所老干部押金、办事处地下室款、绿化、电梯维保及聘用人员工资）
固定资产 21.94万元,比上年增加 3.57万元,增加0.19%。固定资产增加原因是：新增办公设备。
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
说明：我单位暂无房屋资产和车辆。
2.车辆 0 辆，价值 0万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。
说明：我单位系老干部局下设科级单位，无公务用车。
3.办公家具价值10.73万元。
4.其他资产价值 11.20 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，我单位实行绩效管理的项目1个。
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：克州驻乌鲁木齐第二干休所
| 项目名称
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运转及维修经费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目R
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| 主管部门
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克州老干部局
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项目实施单位
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克州驻乌鲁木齐第二干休所
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| 项目起止时间
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1月—12月
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项目负责人
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沈泳成
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联系电话
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4523562
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| 项目资金（万元）
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资金总额16.08
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| 财政拨款16.08
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。
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| 项目概况
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为老干部提供服务，改善老干部活动场所环境及绿化、消防维保。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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运转及维修经费
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| 项目申报的可行性
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100%投入运行
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| 项目申报的必要性
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、事业运行
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2018年1月
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2018年12月
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| 2、
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| ……
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（五）其他需说明的事项、
说明原因：无。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌钱官方首页本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指十大正规赌钱官方首页本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2018克州驻乌鲁木齐第二干休所预算公开表.pdf
（此件公开发布）
克州驻乌鲁木齐第二干休所
2018年1月24日
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