第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州美术馆2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州美术馆2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 232.97万元。

收入预算包括：一般公共预算89.97万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）143万元等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出232.97万元。

二、关于克州美术馆2017年收入预算情况说明

克州美术馆收入预算232.97元，其中：一般公共预算89.97万元，占39%，比上年减少1.37万元，主要原因是：基本支出减少,其中：一人超生，降职，减少工资支出1.37万元。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 我单位无政府性基金安排的收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）143万元，占61%，比上年增加93万元，主要原因是财政拨款增加。

三、关于克州美术馆2017年支出预算情况说明

克州美术馆2017年支出预算232.97元，其中：基本支出160.47万元，占69%，比上年增加18.84万元，增加原因是：工资正常晋升、调资、社保总计增加支出18.84万元。

项目支出72.50万元，占31%，比上年增加72.50万元，增加原因是： 单位上年结余增加72.50万元。

四、关于克州美术馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算89.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出89.97万元，主要用于：基本支出98.97万元，其中：人员经费88.95万元，公用经费1.02万元。

五、关于克州美术馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州美术馆部门2017年一般公共预算拨款基本支出 89.97万元，比上年执行数减少1.37万元，主要原因是：基本支出减少,其中：一人超生，降职，减少工资支出1.37万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）89.97万元，占100 %。基本支出89.97万元，包括人员经费88.95万元，公用经费1.02万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒（01款）行政运行（05项）:2016年预算数为89.97万元，比上年减少1.37万元，主要原因是：基本支出减少,其中：一人超生，降职，减少工资支出1.37万元。

六、关于克州美术馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州美术馆2017年一般公共预算基本支出89.97万元，其中：人员经费88.95万元，主要包括：基本工资25.82万元、津贴补贴33.84万元、奖金2.15万元、社会保障缴费3.93万元、住房公积金6.39万元、退休费0.69万元、奖励金0.09万元、机关事业基本养老保险缴费10.58万元、采暖补贴1.26万元、其他工资福利支出4.2万元。

公用经费1.02万元，主要包括：工会经费0.36万元，福利费0.66万元。

七、关于克州美术馆2017年项目支出情况说明

(一)、2017年克州美术馆没有安排项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

（二）对个人补贴的项目支出

我单位无对个人补贴的项目支出。

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

克州文化中心：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州美术馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州美术馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州美术馆无“三公经费”收支预算。

克州美术馆2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是克州美术馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是克州美术馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是克州美术馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州美术馆无“三公经费”收支预算。

九、关于克州美术馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州美术馆2017年没有使用政府性预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州美术馆本级的机关运行经费财政拨款预算 1.02万元，比上年预算增加（减少）0.11万元，增长11%。主要原因是增加工会经费0.03万元和福利费0.08万元。

（二）政府采购情况

2017年，克州美术馆政府采购预算67.5万元，其中：政府采购货物预算67.5万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州美术馆部门占用使用国有资产总体情况为11.88万元。

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值11.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌钱官方首页本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指十大正规赌钱官方首页本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017克州美术馆.xlsx

（此件公开发布）

克州美术馆

2017年1月20日