第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州环境监测站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州环境监测站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算475.78万元。

收入预算包括：一般公共预算439.70万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.08万元。

支出预算包括：节能环保支出475.78万元。

二、关于克州环境监测站2017年收入预算情况说明

克州环境监测站部门收入预算475.78万元，其中：

一般公共预算439.70万元，占92.42%，比上年469.3万元减少29.6万元，下降6.31%。主要原因是根据财政要求压减经费。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年没有使用政府性基金拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.08万元，占 7.58%，比上年20万元增加16.08万元。主要原因：环境监测专项经费增加。

三、关于克州环境监测站2017年支出预算情况说明

克州环境监测站2017年支出预算475.78万元，其中：

基本支出425.78万元，占89.49%，比上年452.9万元减少27.12万元，主要原因是根据财政要求压减经费。

项目支出50万元，占10.51%。比上年36.4万元增加13.6万元，环境监测专项经费增加。

四、关于克州环境监测站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算439.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：节能环保支出439.70万元。主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支372.52万元，公用经费支出50.78万元，项目支出16.4万元。

五、关于克州环境监测站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州环境监测站2017年一般公共预算拨款基本支出 423.3万元，比上年执行数461.24万元减少37.94万元，下降8.23 %。主要原因是：2017年根据财政要求压缩减经费用于群众工作专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（211类）439.7万元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（211）节能环保（11）事业运行（01）:2017年预算数为439.7万元，比上年执行数396.83万元增加42.87万元，上升10.80 %。主要原因是：2017年增加了人员经费。

六、关于克州环境监测站2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州环境监测站2017年一般公共预算基本支出423.30万元，其中：人员经费372.52万元，主要包括：基本工资108.76万元、津贴补贴147.27万元、奖金11.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元、其他社会保障缴费18.18万元、住房公积金27.32万元、退休费6.30万元、奖励金1.39万元，采暖补贴6.2万元等。

公用经费50.78万元，主要包括：物业管理费0.5万元、办公费7万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费6.35万元、手续费0.2万元、印刷费1万元、专用材料费1万元、差旅费11万元、公务接待费2万元、工会经费1.55万元、福利费2.78万元、劳务费0.5万元、维修维护费4.9万元、公务用车运行维护费10万元。

七、关于克州环境监测站2017年项目支出情况说明

项目名称：专用材料费

设立的政策依据：根据环境监测工作相关文件设立

预算安排规模：16.4万元

项目承担单位：克州环境监测站

资金分配情况：专用设备购置10.4万元，培训费1万元，实验室专用药品及实验室专用材料购置5万元

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州环境监测站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环境监测站2017年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.7万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.7万元，主要原因是压减“三公”经费开支；公务接待费减少0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于克州环境监测站2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州环境监测站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州环境监测站本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.78万元，比上年预算增加4.23万元，上升9.09 %。主要原因是增加了人员经费。

（二）政府采购情况

2017年，克州环境监测站政府采购预算14.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。主要原因是由州环保局牵头(州环保局、州农业推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局）出资建9层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续，未分摊面积。

2.车辆3辆，价值137.31 万元；其中：一般公务用车1辆，价值58.91万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆2辆，价值78.40万元。

3、办公家具价值107.87万元。

4.其他资产价值972.35万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，价值50万元；单位价值100万元以上大型设备0 台。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额16.4万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州环境监测站

（五）其他需说明的事项：无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌钱官方首页本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指十大正规赌钱官方首页本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2017年克州环境监测站预算公开.pdf

      2、2017年部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州环境监测站

2017年1月17日