第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委机构编制委员会办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算198.31万元。

收入预算包括：一般公共预算196.63万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.68万元。

支出预算包括：一般公共服务支出198.31万元。

二、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年收入预算情况说明

克州党委机构编制委员会办公室收入预算198.31万元，其中：

一般公共预算 196.63万元，占99 %，比上年增加（减少）4.95万元，主要原因是养老并轨，工资是新工资标准，所以较去年有所提高。

政府性基金预算 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.68 万元，占 1 %，比上年增加1.68万元，主要原因是把上年的结余算作今年的预算。

三、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年支出预算情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2017年支出预算 198.31万元，其中：

基本支出198.31万元，占 100 %，比上年增加 6.63万元，主要养老并轨，工资是新工资标准，所以较去年有所提高。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

四、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 198.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委机构编制委员会办公室2017年一般公共预算拨款基本支出 196.63 万元，比上年预算数增加4.95万元，增加3 %。主要原因是：养老并轨，工资是新工资标准，所以较去年有所提高 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）196.63 万元，占99 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为 196.63 万元，比上年预算数增加4.95万元，增长3 %，主要原因是：养老并轨，工资是新工资标准，所以较去年有所提高 。

六、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出196.63万元， 其中：

人员经费173.61万元，主要包括：基本工资51.35 万元、津贴补贴 67.50 万元、奖金4.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元、社会保障缴费10.92万元、住房公积金12.14万元、采暖补贴2.76万元、退休费3.58万元、奖励金0.62万元。

公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费0.3 万元、电费0.5 万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.84万元、维修（护）费0.88万元、培训费1.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.0万元、工会经费0.72万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费3.6万元、办公设备购置2.88万元。

七、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年项目支出情况说明

我单位2017年没有安排项目支出，费用是0万元。

八、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6万元，公务接待费 0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无 ]；公务用车运行费增加1.8万元，主要原因是开展业务工作较多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无 。

九、关于克州党委机构编制委员会办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州党委机构编制委员会办公室本级及下属 1家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.02万元，比上年预算增加1.54万元，增加7%。主要原因是办公经费较上年多些。

（二）政府采购情况

2017年，克州党委机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算 2.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.88万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州党委机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 8.08万元；其中：一般公务用车 辆，价值 8.08万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值29.40万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州党委机构编制委员会办公室

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌官方网站本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指十大正规赌官方网站本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表.xls
          克州编办2017年预算公开IMG_.pdf

（此件公开发布）

克州党委机构编制委员会办公室

2017年 1 月 20 日