第一部分 克州农业局概述

一、克州农业局基本情况

（一）克州农业局工作职能主要职能

1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全诈农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（二）克州农业局内设机构情况

本单位共有办公室、综合科、纪检监察室、种植业管理科、园艺特产科、乡镇企业科、市场信息科七个科室以及下设的农业信息中心、农产品质量检测中心二个事业单位。

（三）州农业局人员变动情况

2016年末实有人数36人，其中行政19人，事业（克州农业信息中心和克州农产品质量安全检测中心）15人，离休2人。（今年8月将退休人员工资转入州社保局发放，根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员26人数）。2015年末实有人数61人，其中行政19人，事业（克州农业信息中心和克州农产品质量安全检测中心）11人，离休2人，退休27人。变动的主要原因是根据工作的需要，事业单位农产品质量检测中心编制数由2015年的8名调整为16名，同时调入4人，同时事业单位本年调

出1人，调入2人，在职转退休1人。离休人员数未变。（退休人员数年初27人，去世2人，新增退休1人）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州农业局2016年度部门决算，属于克州本级部门决算，直属的农业信息中心和农产品质量检测中心两个单位因为财务未独立，无所属单位决算。

纳入新疆克州农业局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州农业局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州农业局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入15685571.41元，其中财政拨款收入（含财政拨专项）6907372.16元，占总收入44.03%，其他收入8778199.25元，占总收入55.97%；本年度部门决算总支出17975037.5元，其中：基本支出5927601.96元，项目支出12047435.54元。

2015年全年总收入18689403.39元，其中财政拨款收入（含财政拨专项）8284648.73元，占总收入44.33%，其他收入10404754.66元，占总收入55.67%；本年度部门决算总支出17866172.48元，其中：基本支出8185126.61元，项目支出9681045.87元。

2016年总收入与2015年总收入相比减少3003831.98元，下降16.07%，其中财政拨款收入减少1377276.57元，下降16.62%，其他资金收入下降1626555.41元，下降15.63%，下降的主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放，项目资金到位情况以及基建项目收入的减少等原因造成。

2016年总支出与2015年相比增加108865.02元，增长0.6%，其中财政拨款支出减少1461575.82元，下降17.85%，其他资金支出增加1570440.84元，增长16.22%，主要原因是项目资金、基建资金的使用增加，退休人员工资转社保局发放等原因造成。

二、部门收入情况说明

全年部门决算总收入15685571.41元，其中：本年财政拨款预算收入6907372.16元，通过财政、上级部门以及基建自筹资金等渠道形成的其他收入8778199.25元。

三、部门支出情况说明

2016年全年经费支出17975037.5元；其中基本支出5927601.96元，项目支出12047435.54元。

1、基本支出5927601.96元支出明细如下：①其中工资福利支出4127742.62元（包括基本工资1860901.19元；津贴849035元，奖金95005元；社会保障缴费243483.43元，机关单位基本养老保险缴费1079318元）；②商品服务支出460426.74（包括办公费132290.76元，电费7752.65元，邮电费14300.59元，公用取暖费14950元，差旅费70853.17元，会议费2846元，培训费9802元，公务接待费27998元，劳务费8571元，工会经费12434.34元，福利费39887.4元，公务用车运行维护费69104.72元，其他商品服务支出49636.11元）；③对个人和家庭补助1287732.6元（包括离休费241474.8元，抚恤金363122元；生活补助91165元；奖励金900元；住房公积金253210元；其他对个人和家庭补助支出246660.8元；个人取暖费91200元），④其他资本性支出51700元（主要是办公设备购置费51700元）。

2、项目支出12047435.54元支出明细如下：⑴、2130102款一般行政管理事务类款项列支976598.23元。分别为：⒈州总工会拨足球活动补助经费4000元用于举办农口组织足球比赛经费。⒉农场管理费购买值班用作训费30346.63元。⒊支付2015年“群众工作”工作人员次年二个月生活费20700元。⒋十大正规赌钱官方首页党委农办拨棉花种植工作经费16000元；主要用于职工开展此项工作所产生差费、办公费等支出。⒌农业重大专项30000元，主要用于职工培训费、差费、汽车修理费、燃油费及会议场地租赁费等项支出。⒍江西省农业农村厅拨农业信息费200000元；主要拨付阿克陶县农技推广中心200000元，用于开展农业信息工作方面的工作经费。⒎州委组织部拨困难党员慰问费5000元用于困难党员慰问支出。⒏付江苏省南京农业大学3123人才培训经费346421元。⒐付前往江西省农业厅对接农产品检测培训经费列支差费7590元。⒑付州委组织部拨3123人才补助经费141600元。⒒十大正规赌钱官方首页乡镇企业局拨电商培训经费55000元。⒓十大正规赌钱官方首页农科院拨高效设施农业标准化工程技术集成示范项目经费55740元，主要用于开展该项目所产生的差费、车辆保险、加油及汽车维修材料费等支出。⒔棉花目标价格改革试点培训宣传经费50000元，主要用于职工培训费、差费及参加农展会费用等支出。⒕州委组织部按比例返还20%党费列支购买培训党员教材、交纳组织部会员会费等支出14200.6元。

2130106款科技转化与推广服务类款项42842.04元，其中拨付阿克陶县农技推广站培训费10000元，阿图什市农业局培训费10000元，付职工培训费22842.04元。

2130109款农产品质量类款项农口相关单位拆迁安置项目经费列支10254888.48元。

2130122款农业生产支持补贴类款项20000元用于支付职工开展项目所列支差费，公务用车运行维护费等项开支。

2130124款农业组织化与产业化经营类款项列支600000元；其中：①农产品外销平台及品牌建设项目资金200000元中，付克州农业开发中心50000元，付州农经局20000元，付市农技推广中心100000元，付克州能源站20000元，用于开展该项目经费，付扶贫日捐款10000元。②农产品市场开拓补助资金400000元中，付阿克陶县农业局100000元，付阿图什市农业局100000元，付克州农广校30000元，付克州种子站30000元，付阿克陶县农技推广站100000元，付克州农经局20000元，付职工培训费、差费等费用计20000元。主要用于开展此项农产品市场开拓方面工作经费。

2130125款农产品加工与促销类款项列支30000元，拨付克州农业开发中心30000元，用于农产品加工项目经费。

2130199款其他农业支出类款项123106.79元，其中：①项目监管经费中用于办公费、差费等支出23106.79元，②农产品综合执法项目经费中，拨付克州农业开发中心50000元，付乌恰县农林局50000元，用于该项目开展经费。

四、部门结转结余情况的说明

本单位年末结转和结余共计4477521.72元，其中：基本支出结转49770.2元；项目支出结转和结余4427751.52元。

1、基本支出结余资金49770.2元的情况说明：

①政府收支分类科目2130101款结余2016年驻村人员次年二个月的生活补助资金13800元；

②政府收支分类科目2130101款结余职工2016年度职业年金35970.2元。

2、项目支出结转结余资金4427751.52元情况

①政府收支分类科目2130102结余资金93656.04元，主要是江西省农业农村厅拨质检项目培训费42410元（待2017年举办培训班）。区农业厅拨农业外来入侵生物防治经费30000元（2017年下拨州农村能源站），组织部返还20%党费收入21246.04元（用于2017年党组织建设支出）。

②政府收支分类科目2130106款结余157157.96元，主要是财政拨农业支柱推广与服务专项经费（用于下年继续完成该项目工作经费）。

③政府收支分类科目2130109款结余3846937.52元，主要是自筹农口相关单位拆迁安置项目经费（用于下年继续完成该基建项目经费）。

④政府收支分类科目2130125款结余80000元，主要是财政拨产地初加工项目经费（用于下年开展该项目经费）。

⑤政府收支分类科目2130199款结余250000元，主要是财政拨农业改革专项补助资金（用于下年开展该项目工作使用）。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算137551.20元，比上年减少2820元，降低2.01%，下降的主要原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施.具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费103601.2元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费103601.2元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费33950元。具体是：国内公务接待支出33950元，主要是培训费、会议费等其他。国内公务接待26批次，230人次。

会议费2846元、培训费支出9802元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入15685571.41元，2015年全年收入18689403.39元，同比减少3003831.98元，降低16.07%。2016年全年支出17975037.5元，2015年全年支出17866172.48元，同比增加108865.02元，增长0.61%。人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出7808376.79元，2016年初预算5876756.7元，比预算增加1931620.09元，增长32.87%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。加之由于农口相关单位拆迁安置的基本建设项目的收支在本单位列支，更无法预算。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年列支机关运行经费共计512126.74元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中，所产生的办公费132290.76元，电费7752.65元，邮电费14300.59元，取暖费14950元，差旅费70853.17元，会议费2846元，培训费9802元，公务接待费27998元，劳务费8571元，工会经费12434.34元，福利费39887.47元，小车加油、保险及维护所列公务用车运行维护费69104.72元，三民驻村慰问、值班费等支出49636.11元，购置电脑、桌椅等办公设备51700元。

与上年机关运行经费支出530,473.53元相比，下降了18346.79元，主要是驻村工作组成员二个月生活费13800元放在基本支出结余中未列支，4546.79元差费转项目经费列支。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计20077613.16元。其中：流动资产5281255.34元；固定资产1335745.34元；其中：房屋120平方米，价值108338.35元，共有车辆2辆，价值661008元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值566398.99元；在建工程13460612.48元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.农村经济发展态势良好。全州农村经济总收入达36.71亿元，同比增长14.4%。富余劳动力转移创收8.78亿元，同比增长18.4%；外出务工人数11.83万人次，同比增加3051人均次。农牧民人均纯收入6392元，同比增加843元，增长15.2%。

2.围绕供给侧改革,优化种植结构。2016年小麦种植面积48.61万亩，同比增加4.49万亩，单产399公斤，总产19.39万吨；玉米37.3万亩，同比增加0.31万亩，单产456公斤，总产17.01万吨。粮食总产37.25万吨，增长5.6%。

3.设施农业持续提质增效。全州共有设施农业6332座9500亩,日光温室5652座，拱棚680座。秋延晚蔬菜定值3990座，果树1158座，西甜瓜21座，花卉21座。投产日光温室4570座，占全州日光温室总数的80.9%。

4.支农惠农政策全面落实。认真落实耕地地力保护补贴政策，获十大正规赌官方网站补贴资金5652.62万元，调动了种粮农民积极性。继续实施棉花目标价格补贴试点，核查棉花种植面积15.08万亩。

5.农产品质量安全建设得到加强。积极开展农产品质检体系建设项目、机构双认证及9个乡镇监管站建设推进工作。定期开展蔬菜农药残留检测，抽样44次，检测样品3400个，合格率99.7%。

6.农业产业化实现新发展。重点龙头企业达26家，其中：国家级1家，区级8家，州级17家。登记注册农民专业合作社1306家，经对合作社进行清理，真正运行经营的专业合作社100家，开展“农超对接”农民专业合作社达8家。

7.科技助推农业发展。深化测土配方施肥推广应用，应用配方肥面积27.05万亩，完成4个田间施肥试验，完成170份土壤样品采集及化验工作。

8.农牧民培训强素质。围绕农业主导产业，抓好新型职业农民培训及农牧民实用技术培训，共培训14257人次，收看网络大讲堂980人次。

9.认真做好农村经济管理。认真开展了农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进试点工作，阿图什市已收集69个村29000户农户的户籍信息及17万亩承包地块信息材料；

七、项目资金使用情况说明

2016年，克州农业局项目支出12047435.54元，主要用于举办农口组织足球比赛、购买值班用作训费、支付2015年“群众工作”工作人员次年二个月生活费、职工开展此各项业务工作所产生差费、办公费等、困难党员慰问支出、帕米尔3123人才培训经费、帕米尔3123人才生活补助、购买培训党员教材、缴纳组织部会员会费等支出，以及拨付下属各事业单位的项目经费等各项开支。

八、其他重要事项的情况说明

2016年我单位政府采购计划20.87万元，其中：政府采购服务支出17.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出3.77万元;实际采购18.83万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.19万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州农业局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农业局.XLS