第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、克州电视台主要职能：

播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。

2、单位机构设置情况：克州电视台内设总编室、新闻中心、汉语频道、维语频道、柯语频道、技术部、节目播控中心、帕米尔影视频道、后期编播组、维语编译室、柯语编译室、广告中心、办公室13个职能科（室），下属事业单位。克州为独立核算行政机构，编制人数80人，其中：行政编制人，事业编制80人。2016年末在职人数107人，离退休16人。合计123人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州电视台部门决算包括：克州电视台部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州电视台2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部门 克州电视台2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州电视台2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计1482.26 万元，2016年全年支出合计1328.84万元。

二、2016年收入情况说明

2016年本年收入合计1482.26 万元，其中：全年财政拨款收入1370.3万元，其他收入111.91万元。年末结转和结余 274.47万元。

三、2016年支出情况说明

2016年支出合计1328.84万元，基本支出1236.2万元，其中人员经费支出1184.36万元，日常公用经费支出51.85万元；项目支出92.64万元；

按功能科目分类：2070399其他体育支出0.72万元；20704045电视1045.69万元；2070499其他新闻出版广播影视支出22.6万元；2079999其他文化体育与传媒支出12万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出247.83万元。按支出经济分类，工资福利支出1077.02万元，商品和服务支出92.31万元，对个人和家庭的补助支出107.33万元，其他资本性支出52.18万元。

人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工107名，2016年调入1人，调出3人，退职1人，新招入5人，现有在编职工共107名，离退休16人。

四、说明指标变动原因

1、收入变动原因分析

本年收入1482.26万元，同比上年万元减少7.66万元，减少，其中公共预算财政拨款1370.3万元,同比上年1464.08万元减少93.78万元,减少；其他收入111.91万元，同比上年25.33万元增加86.58万元，增加77%。

原因分析：公共预算财政拨款减少是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，2016年养老并轨，人员工资调整，故2016年财政拨款减少。日常公用经费减少。

其他收入增加原因是拨援疆资金100万元，启动电视译制大楼项目。故本年其他收入增加。

2、支出增加原因分析

2016年支出1328.84万元,同比上年1451万元减少122.16万元,减少8.42%,其中人员经费支出1184.36万元,同比上年1188.92万元减少4.56万元,减少0.38%,日常公用经费等支出51.85万元,同比上年59.08万元减少7.23万元,减少13.9%。项目支出92.64万元，同比上年202.99万元减少110.35万元。

原因分析：人员经费支出减少是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比2016年增长。2016年养老并轨，人员经费调整。

日常公用经费等支出减少是因为，严格按照中央八项规定，预算法来控制支出。

3、年末结转和结余增长原因分析

2016年年末结转和结余274.47万元,同比上年121.05万元增加153.42万元,增加主要原因是: 2016年拨援疆资金100万元，人员经费与日常公用经费减少。

4、年末资产情况增长原因分析

2016年资产总计561.45万元，较上年增加248.61万元,增加44%,其中固定资产248.8万元,比上年增加86.67万元,增加34.8%。固定资产增加原因是2016年新购办公设备等一批。

5、部门预决算差异说明

收入年初预算数1185.02万元，收入决算数1370.34万元，相差185.32万元，主要原因是江苏、江西援助等其他收入资金未列入年初预算，2016年调增并补养老保险，职业年金为追加人员经费。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.31万元，比上年7.78万元增加1.53万元，增长19.71%。变化原因为：2016年本单位采访次数增多，采访距离较远，故公务用车运行维护费增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费8.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.97万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待1批次，12人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出，培训费支出0.02万元，用于记者外出培训学习。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入1482.26万元，2015年全年收入1489.92万元，同比减少7.66万元，降低0.51%。2016年全年支出1328.84万元，2015年全年支出1451万元，同比减少122.15万元，降低8.42%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1308.63万元，2016年年初预算1185.02万元，比预算增加123.61万元，增长10.43%。主要是新增十大正规赌钱官方首页广电大功率覆盖经费支出。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出51.85万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计561.46万元，其中：流动资产312.65万元，固定资产248.8万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值16.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值232.12万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位部门项目支出决算92.64万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位项目支出92.64万元。主要用于：1、发射机周边设备的购置及产生的电费。2、新闻、电视节目制作产生的费用（拍摄过程中产生的差旅费、车辆维护费、设备维护费等）。

2016年克州电视台购置发射机周边设备、柯维二通道播出系统设备款36.17万元，电费22.03万元。新闻、电视节目制作产生的费用为34.44万元。

项目支出产生的效益：克州电视台2016年共播出《克州新闻》310余期，克州电视台共完成新闻外派和策划采访1500余条。民生类新闻报道占到了很大比例，更加贴近百姓，收视率大幅攀升。丰富频道内容，多种形式扩展频道可视性，不断提高频道宣传质量、创新频道宣传形式。在确保正确舆论导向的前提下，频道宣传突出地域性，增强服务性、可视性，频道播出整体质量有了明显提高。

在技术维护和安全播出方面，技术维护人员定期对电视台制作网和播出设备进行检修和维护，并对内网产生的病毒进行杀毒。保障了重大节日、重大活动、重点时段的安全播出，2016年全年累计安全播出45164.8小时。

八、全年政府采购情况

克州电视台政府采购计划63.76万元，其中：政府采购货物支出62.12万元、政府采购工程支出1.64万元、政府采购服务无支出：实际采购63.76万元，其中：政府采购货物支出62.12元、政府采购工程支出1.64万元、政府采购服务无支出。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克州电视台有线电视补助费：指有线电视播出及相关费用。

克州电视台节目制作费：指节目制作，节目拍摄等相关经费。

中央广电大功率覆盖运行维护费：指纳入中央广播电视节目无线覆盖范围的发射机运行维护保障经费。

十大正规赌钱官方首页广电大功率覆盖运行维护费：指纳入十大正规赌钱官方首页广播电视节目无线覆盖范围的发射机运行维护保障经费

本单位支出功能分类说明：

207（类）03（款）99（项）：指其他体育支出。

207（类）04（款）05（项）：指新闻出版广播影视（电视）。

207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出。

207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：新疆克州电视台.XLS

2016年度克州电视台财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）