一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能

贯彻执行中央、十大正规赌官方网站有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州、县（市）、乡镇机构改革方案；负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县（市）党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作；审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县（市）副科级以上行政机构的设置。

2、 机构编制设置、人员及增减变动情况

本单位为独立核算机构1个，内设 6个科室，办公室、机关科、事业科、监督科、电子政务办公室、事业单位登记管理局。编制人数为 21人，年底实有在人数 18人，其中正县1人，副县 2人，正科3 人，副科 3人，科员5人，工人 0人。退休人员 4人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州党委机构编制委员会办公室部门决算包括：克州党委机构编制委员会办公室部门本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州党委机构编制委员会办公室部门2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州机构编制委员会办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年共收入 2164175.95 元，其中财政拨款2129990.71 元，其他收入34185.24 元，2016年年末结转16811.07元，其中财政拨款零余额结转78.49元、未交职业年金15035.8元、其他资金结转1696.78元。

2、2016年共支出 2160262.28 元，人员经费支出 1792252.34元，日常公用经费支出 368009.94 元；按支出经济分类，工资福利支出 1470215.63 元，商品和服务支出 305154.94元（主要用于日常办公经费、公务用车运行费、差费、水电费、邮电费、劳务费、印刷费等），对个人和家庭补助支出 322036.71 元，其他资本性支出62855 元。

（二）、部门收入情况说明

收入年初预算数 1916828.62 元，收入决算数 2164175.95元，相差 247347.33 元，增加主要原因是2016年退休人员工资转入当地社保，公用经费增加了一些，我单位主要资金来源是财政拨款。

（三）、部门支出情况说明

2015年共支出 2268876.27元,2016年共支出2160262,28元，同比上年减少108613.99元,减少4.79 %。2015年人员经费1991395.24元，2016年人员1764652.34元，较去年减少22674.29元，减少11.39%，2015年公用经费是277481.03元，2016年是395609.94元，较去年增加118128.91元，增加了29.86%。按功能科目分类，2011001行政运行支出1874837.48元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出285424.8元.按支出经济分类，工资福利支出 1470215.63 元，商品和服务支出 305154.94元，对个人和家庭补助支出 322036.71 元，其他资本性支出62855 元。

原因分析：人员经费支出减少是因为2016年8月开始将退休人员大部分工资转到社保局发放，所以减少了。日常公用经费等支出增加是因为我单位今年业务量大，出差、购置办公设备等较去年有所增加。

四、部门结转结余情况说明

2015年年末结转和结余 12897.4 元,其中财政拨款零余额结转10388.86元、三民1008.54元、其他资金结转1500元，2016年年末结转16811.07元，其中财政拨款零余额结转78.49元、未交职业年金15035.8元、其他资金结转1696.78元。同比上年增加3913.67元。增加23.28%。

原因分析：增加主要原因是: 2016年财政拨职业年金，还剩下一部分2017年上交社保局。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算23737.37元，比上年增加1926.7元，增长8.83%，2015年年底三县一市来我单位帮忙，工作人员的伙食费今年付清，所以较去年有所提高。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费18737.37元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费18737.37元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费5000元。具体是：国内公务接待支出5000元，主要是会议接待等。国内公务接待10批次， 30人次。

会议费、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2164175.95元，2015年全年收入2281773.67元，同比减少117597.72元，下降5.15%原因是人员变动。2016年全年支出2160262.28元，2015年全年支出2268876.27元，同比减少108613.99元，下降4.79%。总收入和财政公共预算财政拨款减少是因为2016年8月份开始将退休人员大部分工资转到社保发工资，所以减少了。其他收入减少的原因是2015年是我单位领导带队开展群众工作，三民经费在我单位账面上，2016年群众工作在别的单位帐上，故本年其他收入减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2125265.28元，2016年年初预算1916828.62元，比预算增加208436.66元，增长10.87%。主要是新增专项资金和人员经费。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出333012.94元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计392406.49元，其中：流动资产17569.5元，固定资产374836.99元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆1辆，价值88000元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台、其他固定资产价值286836.99元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。2016年我单位无民生项目和重点支出项目，按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，100000元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，我办严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。我单位没有项目收入及支出。

七、政府采购情况

2016单位政府采购计划 55995元，其中：政府采购货物支出55995元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购55995元，其中：政府采购货物支出55995元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、其他有关说明内容：

无其他有关说明内容

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州机构编制委员会办公室.XLS

2016年度州机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）