十大正规赌钱官方首页粮食局2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州粮食局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于粮食局2016年收支预算情况的总体说明
二、关于粮食局2016年收入预算情况说明
三、关于粮食局2016年支出预算情况说明
四、关于粮食局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于粮食局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于粮食局2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于粮食局2016年项目支出情况说明
八、关于粮食局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于粮食局2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州粮食局概况
一、主要职能
克州粮食局的主要职责是研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。
二、机构设置及人员情况
克州粮食局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：粮食质量监督检验站，军粮供应办公室。
单位编制数11人，实有人数6人，其中：在职6人；减少2人；退休28人，增加2人；离休1人，增加或减少0人。
第二部分 2016年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州粮食局单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
财政拨款（补助）
|
280.39
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
280.39
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
216 商业服务业等支出
|
|
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|
|
217 金融支出
|
|
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|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
280.39
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
小 计
|
280.39
|
小 计
|
280.39
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
收 入 总 计
|
280.39
|
支 出 合 计
|
280.39
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州粮食局单位：万元
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
行政运行（粮油事物）
|
280.39
|
280.39
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
280.39
|
280.39
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州粮食局单位：万元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
222
|
01
|
01
|
行政运行（粮油事物）
|
280.39
|
22.89
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
280.39
|
22.89
|
7.50
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州粮食局单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
280.39
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
280.39
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
280.39
|
280.39
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
|
小 计
|
280.39
|
小 计
|
280.39
|
280.39
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
280.39
|
支 出 总 计
|
280.39
|
280.39
|
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州粮食局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
222
|
01
|
01
|
行政运行（粮油事物）
|
280.39
|
272.89
|
7.50
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
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|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
280.39
|
272.89
|
7.50
|
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
|
克州粮食局：
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
|
|
合计
|
272.89
|
265.73
|
7.16
|
||
|
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
302
|
30211
|
差旅费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
||
|
302
|
30208
|
取暖费
|
2.53
|
0.00
|
2.53
|
||
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
5.60
|
5.60
|
0.00
|
||
|
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
23.99
|
23.99
|
0.00
|
||
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
33.02
|
33.02
|
0.00
|
||
|
301
|
30101
|
基本工资
|
21.19
|
21.19
|
0.00
|
||
|
301
|
30103
|
奖金
|
1.77
|
1.77
|
0.00
|
||
|
302
|
30228
|
工会经费
|
0.29
|
0.00
|
0.29
|
||
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
303
|
30305
|
生活补助
|
1.84
|
1.84
|
0.00
|
||
|
303
|
30304
|
抚恤金
|
7.02
|
7.02
|
0.00
|
||
|
303
|
30301
|
离休费
|
9.92
|
9.92
|
0.00
|
||
|
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.10
|
0.00
|
1.00
|
||
|
302
|
30208
|
取暖费
|
1.83
|
0.00
|
1.83
|
||
|
303
|
30309
|
奖励金
|
4.80
|
4.80
|
0.00
|
||
|
302
|
30207
|
邮电费
|
0.34
|
0.00
|
0.34
|
||
|
302
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
||
|
302
|
30217
|
接待费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
302
|
30229
|
福利费
|
0.53
|
0.00
|
0.53
|
||
|
303
|
30302
|
退休费
|
168.37
|
168.37
|
0.00
|
||
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.66
|
0.00
|
1.66
|
||
表七：
|
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||||
|
编制部门：克州粮食局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||||
|
222
|
01
|
01
|
行政运行（粮油事物）
|
军粮管理费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
222
|
01
|
01
|
行政运行（粮油事物）
|
管道维修费
|
3.50
|
|
3.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州粮食局单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
2.16
|
0.00
|
1.66
|
0.00
|
1.66
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州粮食局单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2016年部门预算情况说明
部门预算情况说明
一、关于克州粮食局2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州粮食局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算280.39万元。
收入预算包括：一般公共预算
支出预算包括：粮油物资储备管理事务
二、关于克州粮食局2016年收入预算情况说明
克州粮食局收入预算280.39万元，其中：
一般公共预算280.39万元，占100%，比上年减少80.57万元，主要原因是：离休干部去世，在职转退休随之人员经费和公用经费减少。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无此项预算。
三、关于克州粮食局2016年支出预算情况说明
克州粮食局2016年支出预算280.39万元，其中：
基本支出272.89万元，占97.33%，比上年减少77.07万元。主要原因是：离休干部去世，在职转退休随之人员经费和公用经费减少。
项目支出7.50万元，占2.67%，比上年增加3.50万元，主要原因是：较上年遗留问题家属院管道维修费增加。
四、关于克州粮食局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算280.39万元。
克州粮食局收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共预算支出280.39万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。
五、关于克州粮食局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州粮食局2016年一般公共预算拨款基本支出272.89万元，比上年执行数减少87.50万元，降低24.28%。主要原因是：离休干部去世，在职转退休随之人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
粮油物资储备管理事物222（类）280.39万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
粮油物资储备管理事物222（类）财政事务01（款）行政运行01（项）：2016年预算数为280.39万元。比上年执行数减少80万元，降低22.20%，主要原因是：离休干部去世，在职转退休随之人员经费和公用经费减少。
六、关于克州粮食局2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州粮食局2016年一般公共预算基本支出272.89万元， 其中：人员经费265.73万元，主要包括：基本工资21.19万元、津贴补贴33.02万元、奖金1.77万元、社会保障缴费23.99万元、住房公积金5.60万元、退休费168.37万元、离休费9.92万元，生活补助1.84万元、奖励金0.03万元等。
公用经费7.16万元，主要包括：办公费0.50万元、公务用车运行维护费1.66万、取暖费1.83万元、工会经费0.29万元、差旅费0.50万元、福利费0.53万元、公务接待费0.50万元、办公用品及设备采购1万元、邮电费0.34万元、劳务费0.20万元等。
七、关于克州粮食局2016年项目支出情况说明
1、项目名称：储备粮（油）库管理费
设立的政策依据：相关政策依据
预算安排规模：4万元
项目承担单位：克州粮食局
资金分配情况：主要用于储备粮（油）库管理方面的差旅费，油费等。
资金执行时间：2016年全年
2、项目名称：管道维修
设立的政策依据：相关政策依据
预算安排规模：3.5万元
项目承担单位：克州粮食局
资金分配情况：主要用于储备粮（油）库维修费
资金执行时间：2016年全年
八、关于克州粮食局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州粮食局2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 1.66万元，公务接待费0.5万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.66万元，主要原因是：车辆修理费比上年增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。
九、关于克州粮食局2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州粮食局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州粮食局本级0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.16万元，比上年预算减少1.36万元，下降15.96%。主要原因是：在职转退休随之公用经费减少。
（二）政府采购情况
2016年，克州粮食局政府采购预算3.16万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.66万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州粮食局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋10132.43平方米，价值374.78万元.
2.车辆1辆，价值16.17万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.17万元。执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值2.5万元。
4.其他资产价值123.41万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），价值52.40万元。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额7.5万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州粮食局
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项目名称
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军粮管理费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□√
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主管部门
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项目实施单位
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项目实施单位
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克州粮食局
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项目起止时间
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2016年1月-2016年12月
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项目负责人
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张留生
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联系电话
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4230736
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项目资金（万元）
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资金总额4万元
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财政拨款4万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。
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项目概况
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主要用于军粮管理业务工作方面的支出。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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军粮管理工作需要
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项目申报的可行性
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开展军粮业务工作
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项目申报的必要性
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经研究论证，项目可行
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、商品服务支出
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2016年1月
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2017年6月
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……
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财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州粮食局
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项目名称
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管道维修费
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项目属性
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新增项目☑延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目实施单位
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克州粮食局
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项目起止时间
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2016年1月-2016年12月
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项目负责人
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张留生
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联系电话
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4230736
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项目资金（万元）
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资金总额3.50万元
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财政拨款3.50万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。
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项目概况
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主要用于解决遗留问题，家属院管道维修。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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遗留问题工作需要
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项目申报的可行性
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开展解决遗留问题工作
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项目申报的必要性
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经研究论证，项目可行
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、商品服务支出
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2016年1月
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2016年12月
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……
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌官方网站本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指十大正规赌官方网站本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：克州粮食局2016年预算公开.pdf
克州粮食局2016年部门预算公开表.xlsx
克州粮食局
2016年1月16日
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