十大正规赌官方网站科技发展研究所 2016年部门预算公开
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十大正规赌官方网站科技发展研究所2016年部门预算公开
目录
第一部分克州科技发展研究所概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年克州科技发展研究所预算公开表
一、克州科技发展研究所收支总体情况表
二、克州科技发展研究所收入总体情况表
三、克州科技发展研究所支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年克州科技发展研究所预算情况说明
一、关于克州科技发展研究所2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州科技发展研究所2016年收入预算情况说明
三、关于克州科技发展研究所2016年支出预算情况说明
四、关于克州科技发展研究所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州科技发展研究所2016年项目支出情况说明
八、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州科技发展研究所2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州科技发展研究所概况
一、主要职能
开展科技发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与十大正规赌官方网站科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。
二、机构设置及人员情况
克州科技发展研究所无下属预算单位，下设1个处室，分别是：科技发展研究所。
克州科技发展研究所编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休人员0人，增加或减少0人。
第二部分2016年克州科技发展研究所预算公开表
表一：
克州科技发展研究所收支总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所单位：万元
收入
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支出
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项目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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|
205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
|
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小计
|
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小计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收入总计
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支出合计
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表二：
克州科技发展研究所收入总体情况表
填报部门：克州科技发展研究所单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
克州科技发展研究所支出总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所单位：万元
项目
|
支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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类
|
款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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|
201 一般公共服务支出
|
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一般公共预算
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202 外交支出
|
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|
政府性基金预算
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203 国防支出
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|
204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小计
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|
小计
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230 转移性支出
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收入总计
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支出总计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州科技发展研究所
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州科技发展研究所
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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…
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…
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州科技发展研究所
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单位：万元
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科目编码
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科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州科技发展研究所单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州科技发展研究所单位：万元
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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项
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合计
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备注：克州科技发展研究名誉使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出情况为空表
第三部分克州科技发展研究所预算情况说明
克州科技发展研究所预算情况说明
一、关于克州科技发展研究所2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州科技发展研究所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算78.13万元。
收入预算包括：一般公共预算65.13万元、上级补助收入预算13万元等。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。
支出预算包括：科学技术7.53万元等。
二、关于克州科技发展研究所2016年收入预算情况说明
克州科技发展研究所收入预算78.13万元，其中：
一般公共预算65.13万元，占83.36%，比上年减少11.5万元，主要原因是:2017年比2016年人员经费减少了。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是:2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
上级补助收入13万元，占16.63%，比上年增加13万元，主要原因是：2016年单位上级补助预算安排支出较2015年增多。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加或减少0元，主要原因是：2015年单位上级补助预算没有安排支出。
三、关于克州科技发展研究所2016年支出预算情况说明
克州科技发展研究所2016年支出预算76.53元，其中：
基本支出76.53万元，占100%，比上年增加3.4万元，主要原因是：2016年单位职工职业年金，养老保险的增加，人员经费增加。
四、关于克州科技发展研究所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算65.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：科学技术支出63.53万元，主要用于支付职工工资，住房公积金、社会保障缴费等。
五、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州科技发展研究所2016年一般公共预算拨款基本支出63.53万元，比上年执行数减少37.16万元，下降58.49%。主要原因是：2016年职业年金，养老保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.科学技术（206）65.13万元，占83.36%。
2.科学技术机构对应的基本支出65.13万元是指日常公用经费和人员经费支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（206）应用研究（03）社会公益研究（02）:2016年一般预算拨款为65.13万元，比上年执行数减少35.56万元，下降35.31%，主要原因是：财政安排公用经费资金减少。
2.上级补助收入13万元，比上年执行数增加0万元，主要原因是：2016年单位上级补助安排支出较2015年多。
3.上年结余0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，主要原因是:2016年单位上级补助未安排项目支出预算。
六、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州科技发展研究所2016年一般公共预算基本支出63.53万元，其中：
人员经费62.52万元，主要包括：住房公积金2.88万元、社会保障缴费6.57万元、津贴补贴17.96万元、基本工资9.94万元，退休费24.34万元、奖金0.83万元、奖励金0.01万元。
公用经费1.01万元，主要包括：工会经费0.15万元、福利费0.26万元、水费0.1万元、办公费0.2万元、电费0.1万元等。
七、关于克州科技发展研究所2016年项目支出情况说明
（一）项目支出，专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）属于对个人补贴的项目支出未安排预算
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州科技发展研究所2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排出国（境）人员；公务用车运行维护费为增加（减少）0万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：无接待任务。
九、关于克州科技发展研究所2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州科技发展研究所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表（表九）为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年克州科技发展研究所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业和0家事业的机关运行经费财政拨款1.01万元，比上年预算减少0.29万元，下降22.3%。
主要原因是：2015年11月份2人调去科技局，机关运行经费财政拨款比去年减少了。
（二）政府采购情况
2016年，克州科技发展研究所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度克州科技发展研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州科技发展研究所预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值50.76万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州科技发展研究所
项目名称
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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（五）其他需说明的事项
克州科技发展研究所没有其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是十大正规赌官方网站本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指十大正规赌官方网站本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州科技发展研究所
2016年1月24日
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