2015年度克州技工学校决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

克州技工学校主要职能：培养中级技术落后人才、提高社会职业素质。承担（汽车驾驶、汽车修理、幼教、园林、电工、计算机）等技术工人培训和鉴定。

机构设置情况：克州技工学校内设21个职能科（室），克州技工学校为独立核算事业单位，编制人数88人，其中：，事业编制88人。2015年末在职人数48人，离退休96人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州技工部门决算包括：克州技工本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州技工2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州技工2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州技工2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2218.69万元，2015年全年支出合计2024.12万元，年末结转结余1265.14万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2218.69万元，其中：财政拨款收入1664.66万元，上级补助收入484.03万元，事业收入70万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2024.12万元，其中：基本支出1667.42万元，项目支出356.71万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2050302中专教育支出35.46万元，2050303技校教育支出1982.91万元，2050399其他职业教育支出5.75万元。

按经济分类科目，工资福利支出581.05万元，商品和服务支出518.23万元，对个人和家庭的补助850.2万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出74.64万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1265.14万元。与上年相比，增加194.57万元，增长18.17%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支经费出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.63万元，比上年1.51万元增加0.12万元，增长7.95%。增加原因是我单位公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.63万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.92万元，主要用于驾驶人员培训经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入2218.69万元，2014年全年收入2186.61万元，同比增加32.08万元，增长1.47%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。2015年全年支出2024.12万元，2014年全年支出1359.79万元，同比增加664.34万元，增长18.67%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。日常公用经费等支出增加是因为2015年学生数量增加近1000人,开支增大,劳务费的增加(老师代课费等)教师专用燃料费的增加,专用材料的增加,学生被褥服装购置的增加,其他商品服务支出广告宣传等.

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1597.42万元，2015年年初预算850.88万元，比预算增加746.54万元，增长87.74%。原因是：财政拨十大正规赌钱官方首页专项工作经费(免学费免教材费住宿费农民工培训费技能鉴费)2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出236.16万元，比上年增加178.82万元，增长311.86%，主要原因是人员变化，单位日常公用经费增加

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2566.58万元，其中：流动资产1395.67万元，固定资产1170.92万元，其中：房屋3047.09平方米，价值131.74万元，共有车辆34辆，价值367.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值435.22万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算356.71万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

农民工培训费2817067.4元和技能鉴定费750010元。取得的效益：2015年在全州范围内开展农民工技能培训部分人鉴定取得上岗证书，通过强化技能培训，提升农民工技术水平，增强农民就业能力，取得了广泛的社会效益.通过技能培训、政策宣导、法制教育等形式，树立农民工勤劳致富奔小康的信念。掌握一种以上的脱贫致富技能，找出一条适合农民工致富途径。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购43.65万元，其中：政府采购货物支出43.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州技工学校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州技工学校.XLS

（此文件公开发布）