2015年度克州党校部门决算 公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

克州党校主要职能：克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位，实行“两块牌子，一套班子”的体制。

克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县（市）、乡（镇）的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部；承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承办国内高校、十大正规赌官方网站党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育；完成州党委交办的其他事项。

克州行政学院主要职能是：培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员，承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训，承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展本州的哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为州党委、政府提供决策咨询；开展与国内、区内外有关机构的合作和交流，承办国内高校、十大正规赌官方网站行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育；承办交办的其他事项。

机构设置情况：克州党校为自治州党委直属的正县级事业单位，内设个12职能科（室）。克州党校为独立核算事业单位机构，编制人数60人，其中：参照公务员管理职数为20个，专业技术管理岗位职数40个（含8个工勤岗位）。2015年末在职人数58人，离退休43人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州党校部门决算包括：克州党校部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州党校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州党校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州党校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2346.69万元，2015年全年支出合计1891.54万元，年末结转结余749.51万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2346.69万元，其中：财政拨款收入2266.71万元，上级补助收入5.55万元,其他收入74.43万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1891.54万元，其中：基本支出1327.52万元，项目支出564.01万元。

按功能分类科目，2050802干部教育支出1891.54万元。

按经济分类科目，工资福利支出522.84万元，商品和服务支出357.39万元，对个人和家庭的补助438.64万元，基本建设支出564.01万元，其他资本性支出8.65万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余749.51万元。与上年相比，增加455.15万元，增长154.62%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.3万元，比上年13.6万元减少2.3万元，降低16.91%。减少原因是我单位厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.6万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费3.7万元。具体是：国内公务接待支出3.7万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待30批次，200人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出155.19万元，主要用于州直单位领导干部培训及内地招聘大学生培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入2346.69万元，2014年全年收入1146.25万元，同比增加1200.43万元，增长104.73%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，工程款增加。2015年全年支出1891.54万元，2014年全年支出1005.18万元，同比增加886.36万元，增长88.18%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1860.8万元，2015年年初预算677.36万元，比预算增加1183.44万元，增长174.71%。原因是：新党校建设资金出现缺口，政府债务置换债券7155400元；2015年四川、宁夏高校优秀毕业生初任培训班及基层双语班经费未列入年初预算，2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出345.95万元，比上年增加3.87万元，增长1.13%，主要原因是我单位按照中央八项规定，严格控制单位日常经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1554.51万元，其中：流动资产789.87万元，固定资产764.65万元，其中：房屋3760平方米，价值641.72万元，共有车辆3辆，价值62.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值60.65万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算564.01万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

优秀大学生培训班项目：126万元。

按照南疆工作会议精神，以超常规举措充实基层干部人才队伍，十大正规赌官方网站招录到克州乡镇工作的253名优秀高校毕业生，集中培训3个月。培训经费由当地财政解决。培训费（包括伙食费及住宿费）标准每人/每天100元标准，140人×100元×90天=126万元。取得成效主要是在党校培训的三个月让学员感受到了家的温暖，全部留下，充实了基层干部人才队伍。

基层干部双语培训示范班：57.6万元。

十大正规赌官方网站党委决定，2015年组织基层干部开展双语培训。克州组织40名基层干部开展双语培训。培训费用主要由各地州财政承担。培训费（包括伙食费及其他费用）标准每人/每天80元标准，40人×80元×180天=57.6万元。双语是各民族干部群众交流、沟通感情的纽带和桥梁，是加强基层组织和政权建设，提高工作效率、促增长保稳定、重民生的迫切需要。在党校学习双语的6个月，双语水平都得到了提升。

江苏省党校远程视互动式教学平台资金:22.6万元。

推动了克州党校作为党员干部培训教育基地，必须适应信息化时代发展的要求，大力推进了信息化建设。

州委组织部拨高层次人才补助项目经费:10万元。

进一步保证了人才的交流。

（5）新校区建设资金：347.81万元.

资金的到位，改善了克州党校办学条件，克州党校积极推进教学手段和基础设施的现代化建设。克州党校按照中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，严格落实“把党校姓党原则贯彻到党校各项工作中”和“要抓好党的理论教育和党性教育这个主业”这一要求。加强对领导干部教育培训，进一步落实理论教育作为教学的重点和基本点。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划21.65万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购21.65万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州党校.XLS

2015年度克州党校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）