2015年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会主要职能：

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及十大正规赌官方网站重大部署。行使国家、十大正规赌钱官方首页赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办十大正规赌官方网站和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。

二、单位机构设置情况：内设4个职能科（室），下属3事业单位。伊口岸园区管理委员会为独立核算行政机构，编制人数43 人，其中：行政编制10人，事业编制33人。2015年末在职人数38人，离退休7人，遗属人员3人。

三、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算包括：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级决算,无所属单位决算。

纳入喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，伊口岸园区部门决算包括：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门本级决算、无所属单位决算等。

第二部分伊口岸园区2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分伊口岸园区2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计900.28万元，2015年全年支出合计701.7万元，年末结转结余306.4万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计900.28万元，其中：财政拨款收入889.24万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入11.04万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计701.7万元，其中：基本支出701.7万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2010301行政运行支出701.7万元。按经济分类科目，工资福利支出429.13万元，商品和服务支出135.63万元，对个人和家庭的补助136.94万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余306.4万元。与上年相比，增加198.58万元，增长184%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.46万元，比上年21.26万元减少3.8万元，降低17.87%。减少原因是厉行节约，压缩经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.48万元,其中，公务用车购置00万元，公务用车运行维护费15.48万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.98万元。具体是：国内公务接待支出1.98万元。主要接待上级部门检查来本单位交流学习。2015年国内公务接待10批次，180人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.26万元，主要用于中级工、高级工培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入900.28万元，2014年全年收入593.25万元，同比增加307.03万元，增长51.75%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年伊尔克什坦口岸园区管委会与伊尔克什坦口岸管委会合并，调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

其他收入增加原因是财政拨群众工作人员补助及工作经费11.03万元，故本年其他收入增加。

2015年全年支出701.7万元，2014年全年支出548.86万元，同比增加152.84万元，增长27.85%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年伊尔克什坦口岸园区管委会与伊尔克什坦口岸管委会合并，调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出701.7万元，2015年年初预算311.22万元，比预算增加390.48万元，增长125.47%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年伊尔克什坦口岸园区管委会和伊尔克什坦口岸管委会合并，调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出135.63万元，比上年减少77.84万元，降低36%，主要原因是严格按照国家要求压缩经费开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计6454.88万元，其中：流动资产310.37万元，固定资产6144.5万元，其中：房屋33238平方米，价值5957.52万元，共有车辆3辆，价值70.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值116.74万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划18.65万元，其中：政府采购货物支出18.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购18.13万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。